計(jì)劃是一種靈活性和適應(yīng)性的工具，也是一種組織和管理的工具。通過(guò)制定計(jì)劃，我們可以將時(shí)間、有限的資源分配給不同的任務(wù)，并設(shè)定合理的限制。這樣，我們就能夠提高工作效率。這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書(shū)范文，方便大家學(xué)習(xí)。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇一

20xx年，審計(jì)局審計(jì)工作在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市局的關(guān)心指導(dǎo)下，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，共完成審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目17項(xiàng)。取得較好成績(jī)。審計(jì)工作在嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)、推進(jìn)依法行政、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用，有力地保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康較快地發(fā)展。

按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，今年我局已先后完成了20xx年全區(qū)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、xx區(qū)災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)性治理審計(jì)、20xx年對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目執(zhí)行情況的審計(jì)、xx區(qū)科技專項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目以及20xx年一、二、三季度重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)。通過(guò)審計(jì)我們發(fā)現(xiàn)我區(qū)在相關(guān)工作中存在的問(wèn)題，提出了整改意見(jiàn)和建議，得到了被審計(jì)單位的采納。

圍繞建立健全政府預(yù)算體系，促進(jìn)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性，著力加強(qiáng)部門預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，推動(dòng)相關(guān)政策措施落實(shí)。延伸審計(jì)財(cái)政重點(diǎn)專項(xiàng)資金、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)使用情況等。今年我局在審計(jì)計(jì)劃中安排了20xx年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)以及區(qū)城投、區(qū)安監(jiān)局、區(qū)文體局20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)。目前上述審計(jì)項(xiàng)目已完成。

受區(qū)組織部委托，我局今年在年初審計(jì)計(jì)劃中安排了區(qū)城投工作管理委員會(huì)原辦公室主任、區(qū)安監(jiān)局原局長(zhǎng)、區(qū)文體局原局長(zhǎng)、區(qū)高新區(qū)原主任、丹陽(yáng)鎮(zhèn)原黨委書(shū)記及鎮(zhèn)長(zhǎng)6位同志的領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)。目前上述項(xiàng)目正在有序開(kāi)展中，審計(jì)初稿已出具，現(xiàn)征求被審計(jì)單位意見(jiàn)。結(jié)合“水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)”項(xiàng)目，安排丹陽(yáng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)項(xiàng)目，力爭(zhēng)11月底前完成該審計(jì)工作并上報(bào)審計(jì)結(jié)果。

我們?cè)谡顿Y建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)過(guò)程中，嚴(yán)格核查各項(xiàng)目建設(shè)單位送審項(xiàng)目的審計(jì)資料，要求提供真實(shí)、合法、合規(guī)及符合程序的資料。對(duì)不符合要求的項(xiàng)目資料一律不接收，符合要求的項(xiàng)目通過(guò)搖號(hào)方式確定協(xié)審單位，由建設(shè)單位委托中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展審計(jì)工作，審計(jì)結(jié)果報(bào)區(qū)審計(jì)局備案。

今年，我局開(kāi)展了榮博佳苑、新城安置房三期、壩塘標(biāo)準(zhǔn)化廠房3個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，目前審計(jì)報(bào)告初稿已經(jīng)完成，正征求被審單位意見(jiàn)。通過(guò)竣工決算審計(jì)，了解建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的真實(shí)性、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性、完整性。揭示項(xiàng)目投資和建設(shè)中存在的問(wèn)題，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的投資效益，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，保障建設(shè)項(xiàng)目資金的合法、合理和有效使用。

區(qū)審計(jì)局完成了區(qū)委、區(qū)政府交辦的兩河一級(jí)開(kāi)發(fā)、橫陽(yáng)山陵園等歷史遺留問(wèn)題處置，積極參與華夏幸福xx產(chǎn)業(yè)新城ppp項(xiàng)目協(xié)議的完善，同時(shí)還積極配合區(qū)紀(jì)委監(jiān)察委交辦的重大節(jié)日節(jié)前作風(fēng)檢查。

為繼續(xù)做好我局審計(jì)工作，積極與市招管局對(duì)接工程造價(jià)及財(cái)務(wù)咨詢兩個(gè)協(xié)審庫(kù)的招標(biāo)事宜。截止目前，兩個(gè)協(xié)審庫(kù)的招標(biāo)工作已經(jīng)全部完成。在未來(lái)3年的審計(jì)工作中，我們將借助外部審計(jì)力量，加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目及財(cái)務(wù)收支審計(jì)的審計(jì)力度，為我區(qū)大建設(shè)大發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

1、審計(jì)人才緊缺。一方面是數(shù)量上人力不足。目前我局在崗人員共計(jì)5人(其中：正式人員1名即局長(zhǎng)，其余4名為女性臨聘人員)，面對(duì)繁重的審計(jì)任務(wù)，人手嚴(yán)重不足;另一方面是質(zhì)量上急待提高，現(xiàn)在區(qū)級(jí)審計(jì)部門的業(yè)務(wù)人員大多還是注重財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)方面，工程造價(jià)、計(jì)算機(jī)等綜合業(yè)務(wù)能力較為欠缺。

2、審計(jì)手段落后。計(jì)算機(jī)審計(jì)水平低，審計(jì)人員自身計(jì)算機(jī)水平參差不齊，運(yùn)用ao審計(jì)的能力低，短期內(nèi)還難以滿足工作的需要。

3、審計(jì)全覆蓋尚有差距。區(qū)審計(jì)局近年來(lái)盡管完成了大量的工作任務(wù)，但是離審計(jì)全覆蓋的要求相比仍然存在差距。

1、積極開(kāi)展本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制的合理性、預(yù)算調(diào)整的合法性，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的合規(guī)性，揭示財(cái)政運(yùn)行中的不安全因素和潛在風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)提高財(cái)政管理科學(xué)化和精細(xì)化水平。

2、認(rèn)真抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)并配合領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)同步開(kāi)展。進(jìn)一步貫徹中央兩辦的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度建設(shè)、創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方法、拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象、落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問(wèn)責(zé)、加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部可持續(xù)發(fā)展責(zé)任、民生責(zé)任、決策責(zé)任、經(jīng)濟(jì)法規(guī)執(zhí)行責(zé)任、經(jīng)濟(jì)管理責(zé)任和廉政責(zé)任等方面的責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)。

3、加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督力度。按照《馬鞍山市xx區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(馬博政〔20xx〕56號(hào))文件要求，壓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)單位的主體責(zé)任，區(qū)審計(jì)局逐步退出政府投資項(xiàng)目的價(jià)款結(jié)算審計(jì)工作，強(qiáng)化竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作。通過(guò)竣工決算審計(jì)，了解建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的真實(shí)性、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性、完整性。揭示項(xiàng)目投資和建設(shè)中存在的問(wèn)題，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的投資效益，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，保障建設(shè)項(xiàng)目資金的合法、合理和有效使用。

4、繼續(xù)做好上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府安排的工作。積極完成上下聯(lián)動(dòng)審計(jì)及重大政策落實(shí)跟蹤審計(jì)。同時(shí)積極配合區(qū)紀(jì)委，開(kāi)展兩節(jié)工作檢查及案件調(diào)查等工作。

5、督促審計(jì)整改工作，加大審計(jì)公開(kāi)力度。督促被審單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行全面整改。按照區(qū)政府政務(wù)公開(kāi)政務(wù)服務(wù)年度工作安排，不斷加大政務(wù)公開(kāi)工作力度，提高政務(wù)公開(kāi)水平，同時(shí)督促被審計(jì)單位審計(jì)整改信息公開(kāi)掛網(wǎng)，促進(jìn)審計(jì)工作的健康發(fā)展。

6、加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)要繼續(xù)加大信息化審計(jì)力度，積極鼓勵(lì)審計(jì)人員學(xué)習(xí)應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)，以“ao”為主要平臺(tái),運(yùn)用審計(jì)軟件對(duì)電子信息進(jìn)行采集分析，推進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)在審計(jì)工作中的應(yīng)用，逐步提高利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助審計(jì)的能力。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇二

20xx年自控股集團(tuán)開(kāi)始組建運(yùn)行后，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的'結(jié)算審計(jì)、合同評(píng)審等工作。我于20xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過(guò)半年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

20xx年。

做為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在20xx年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)20xx年將完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過(guò)程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好，服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召；源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來(lái)水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來(lái)水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好，如何解決工程結(jié)算審計(jì)過(guò)程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問(wèn)題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來(lái)完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來(lái)很瑣碎，但是在評(píng)審過(guò)程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中我必須本著上述原則來(lái)完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來(lái)潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己。

尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質(zhì)、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀。

總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標(biāo)、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，督促自己、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇三

20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹(shù)立科學(xué)的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心，重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題以及帶有普遍性和傾向性的問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，同時(shí)還要及時(shí)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評(píng)價(jià)事項(xiàng)，辯證地做出評(píng)價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系，著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

緊緊圍繞著20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門的各項(xiàng)職責(zé)，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí)，更加注重事后整改和事前跟蹤過(guò)程控制，以監(jiān)督促過(guò)程，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善公司經(jīng)營(yíng)，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。

加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè)，通過(guò)審計(jì)制度的建立和完善，明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。

(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量，力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級(jí)評(píng)價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的.評(píng)價(jià)。

審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性，對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。

(20xx年5月22日，財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡(jiǎn)稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[20xx]7號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《基本規(guī)范》)。

擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí)，鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。

中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對(duì)原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)。

(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，開(kāi)展對(duì)所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。

財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施，是開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對(duì)所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)的重要手段。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)率達(dá)90%以上。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位，及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使公司存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》，計(jì)劃于20xx年6月完成。

(二)計(jì)劃安排對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周)，計(jì)劃于20xx年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。計(jì)劃于20xx年11月完成。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度)。計(jì)劃于20xx年10月完成。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，計(jì)劃于20xx年2月完成。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察，重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。

(七)開(kāi)展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。

(八)開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性;各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。

(九)對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審。

計(jì)，特別是對(duì)印刷采購(gòu)、投遞費(fèi)采購(gòu)管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。

20xx審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過(guò)提高工。

作效率和工作質(zhì)量，來(lái)保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。

[內(nèi)容結(jié)束]。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇四

按照“圍繞中心、突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排、服務(wù)大局，依法審計(jì)、確保質(zhì)量”的原則，根據(jù)20xx年度園林集團(tuán)整體工作安排，內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃如下：

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動(dòng)情況，對(duì)園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長(zhǎng)開(kāi)展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家政策的執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況，重大投資項(xiàng)目建設(shè)管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等情況。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對(duì)股份公司投資的某市某工程建設(shè)有限責(zé)任公司和某工程建設(shè)有限公司進(jìn)行ppp項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注ppp項(xiàng)目管理制度建立健全和執(zhí)行情況;股權(quán)投資資金來(lái)源情況;債權(quán)資金安排情況;融資增信規(guī)范情況;合資合作引入情況;退出機(jī)制完善情況;spv公司績(jī)效考核情況等。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)行執(zhí)行情況的'監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理、施工過(guò)程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對(duì)集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要性水平、集團(tuán)公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)新變化、新趨勢(shì)確定納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)往年審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)于以下審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，項(xiàng)目包括：

1.某園林發(fā)展股份有限公司董事長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況。

2.某福澤順有限責(zé)任公司ppp項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)整改落實(shí)情況。

3.某香山古建園林工程有限公司項(xiàng)目管理情況審計(jì)整改情況。

4.某風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況。

5.某市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司內(nèi)控缺陷整改情況。

(二)配合紀(jì)檢監(jiān)察開(kāi)展清風(fēng)行動(dòng)專項(xiàng)檢查。

(三)配合市審計(jì)局開(kāi)展原法人代表離任審計(jì)工作。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇五

一、工作思路：

以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心，推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責(zé)任明晰化，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，提升稽核審計(jì)能力，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步發(fā)展。

二、具體工作：

1、安排兩次序時(shí)稽核。對(duì)20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開(kāi)展稽核檢查，對(duì)存在的問(wèn)題通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改通知書(shū)、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。

2、安排兩次專項(xiàng)稽核。一是對(duì)信用社對(duì)公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開(kāi)戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對(duì)賬的及時(shí)性檢查。二是對(duì)20xx年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是10萬(wàn)元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。

3、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。

三、工作措施。

1、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn)，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度，增強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)稽核能力。

2、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率，非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)稽核相結(jié)合，

合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。

3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問(wèn)責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對(duì)下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記，制度管人管事的長(zhǎng)效機(jī)制。

四、存在問(wèn)題：

1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動(dòng)后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計(jì)部對(duì)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少。

2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對(duì)這一變化，稽核審計(jì)工作沒(méi)有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，對(duì)基層社的序時(shí)稽核不全面，容易留下死角。

3、稽核力量不足，稽核任務(wù)完成不理想。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人，按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足，加之今年派員參加上級(jí)檢查和接待檢查次數(shù)較多，對(duì)自身稽核任務(wù)有所耽誤。

業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料、要素的齊全性上，對(duì)貸款真實(shí)性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠。

4、信息不對(duì)稱，對(duì)一線人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防范不夠。在稽核過(guò)程中，更多的是看現(xiàn)場(chǎng)操作，而對(duì)柜員平時(shí)執(zhí)行制度的情況了解不夠；報(bào)表、帳冊(cè)看得多，找職工座談少，對(duì)職工的所思、所想了解得少。

有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告的模板。

2016有關(guān)于專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的模板。

公司審計(jì)報(bào)告模板-審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)整改報(bào)告模板。

審計(jì)人員簡(jiǎn)歷模板。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇六

內(nèi)部審計(jì)堅(jiān)持“為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為解決教育改革和發(fā)展中突出矛盾服務(wù)”的方針，以《寧波市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和上級(jí)部門內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合我局工作實(shí)際情況，制定20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：

繼續(xù)完善內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作質(zhì)量。落實(shí)三年輪審制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)結(jié)果整改情況的跟蹤檢查，注重從機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問(wèn)題，提出改進(jìn)和完善建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的職能。

（一）開(kāi)展學(xué)前教育專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。了解學(xué)前教育發(fā)展資金總體情況及資金分配情況，是否用于擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，根據(jù)學(xué)前教育資金的去向抽查部分幼兒園財(cái)務(wù)情況，審查專項(xiàng)資金使用規(guī)范性和財(cái)務(wù)合法合規(guī)性。關(guān)注幼兒園收費(fèi)管理，關(guān)注收費(fèi)的合理性，分析普惠性幼兒園是否存在額外的變相收費(fèi)情況。

（二）開(kāi)展三年輪審工作。梳理近幾年內(nèi)部審計(jì)覆蓋的學(xué)校，對(duì)三年內(nèi)未進(jìn)行審計(jì)的學(xué)校進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)學(xué)校內(nèi)部控制建立與執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理規(guī)范與管理、財(cái)務(wù)收支合規(guī)、資產(chǎn)管理及重要基本建設(shè)項(xiàng)目和修繕項(xiàng)目等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理情況等。

（三）開(kāi)展學(xué)校圖書(shū)購(gòu)置專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。了解學(xué)校圖書(shū)購(gòu)置總體情況，購(gòu)置過(guò)程是否符合有關(guān)規(guī)定等。

（四）開(kāi)展學(xué)校校長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)教育局人事安排，確定校長(zhǎng)離任審計(jì)項(xiàng)目，保證離任的中小學(xué)校長(zhǎng)、教育行政部門直屬單位的主要負(fù)責(zé)人，都必須經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)離任審計(jì)后方能離崗或輪崗，通過(guò)審計(jì)對(duì)離任法人在任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、履行職責(zé)、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)等方面給與客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。

（五）加強(qiáng)審計(jì)整改工作。對(duì)以前年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整理歸類并進(jìn)行回頭看，檢查被審計(jì)單位是否已采取措施進(jìn)行整改，對(duì)未整改問(wèn)題、難整改問(wèn)題進(jìn)行了解與分析，形成審計(jì)整改問(wèn)題情況分析及建議的書(shū)面報(bào)告，提交教育局審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組討論并確定落實(shí)整改問(wèn)題的具體措施。

（一）保證內(nèi)部審計(jì)程序規(guī)范，力求流程清楚、要求明確、質(zhì)量保證。本年度在以前審計(jì)程序基本規(guī)范的基礎(chǔ)上，主要加強(qiáng)兩方面的工作：

1、加強(qiáng)審前調(diào)查，對(duì)被審計(jì)單位性質(zhì)、人員配備、資金狀況、以前年度審計(jì)問(wèn)題等進(jìn)行調(diào)查了解，在審計(jì)調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計(jì)方案，并組織審計(jì)小組成員進(jìn)行討論修改。

2、審計(jì)實(shí)施過(guò)程中，對(duì)審計(jì)每個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行明確，保證審計(jì)進(jìn)度與審計(jì)效率。

（二）發(fā)揮審計(jì)聯(lián)席會(huì)議作用，不斷完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制。建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)構(gòu)，定期或不定期召開(kāi)會(huì)議，確定年度工作安排，討論審計(jì)問(wèn)題證據(jù)分析及定性，匯報(bào)審計(jì)問(wèn)題的整改情況，研究解決工作中的困難和問(wèn)題。通過(guò)聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)各部門溝通與協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)信息共享，建立起“組織上聯(lián)席，工作上聯(lián)動(dòng)，結(jié)果上聯(lián)用”的工作機(jī)制。

（三）利用社會(huì)審計(jì)力量，探索社會(huì)審計(jì)力量與教育內(nèi)部審計(jì)相結(jié)合的模式。在審計(jì)任務(wù)與人員不協(xié)調(diào)、審計(jì)任務(wù)與專業(yè)不協(xié)調(diào)的實(shí)際情況下，積極采用利用社會(huì)審計(jì)力量提高教育內(nèi)審質(zhì)量的辦法。

1、強(qiáng)化委托審計(jì)的主體監(jiān)督，教育局內(nèi)審小組明確審計(jì)要求、重點(diǎn)內(nèi)容、審計(jì)取證要求、審計(jì)報(bào)告要求，注重審計(jì)過(guò)程。

2、配備局內(nèi)審小組人員參與委托審計(jì)過(guò)程，主要完成與被審計(jì)單位聯(lián)絡(luò)溝通、審計(jì)過(guò)程了解、審計(jì)問(wèn)題收集反饋、審計(jì)進(jìn)度把握、審計(jì)問(wèn)題整理與回報(bào)等，通過(guò)內(nèi)審人員參與委托審計(jì)，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇七

20xx年自控股集團(tuán)開(kāi)始組建運(yùn)行后，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、合同評(píng)審等工作。我于20xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過(guò)半年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

20xx年，做為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在20xx年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)20xx年將完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過(guò)程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好，服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召；源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來(lái)水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來(lái)水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好，如何解決工程結(jié)算審計(jì)過(guò)程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問(wèn)題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來(lái)完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來(lái)很瑣碎，但是在評(píng)審過(guò)程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中我必須本著上述原則來(lái)完成這項(xiàng)工作，壓濾機(jī)濾布優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來(lái)潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己。

總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標(biāo)、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，督促自己、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇八

全面貫徹落實(shí)審計(jì)署、省審計(jì)廳和市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展政策跟蹤審計(jì)的有關(guān)部署和要求，持續(xù)開(kāi)展重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)國(guó)家、省、市、區(qū)重大決策部署落實(shí)到位。著重關(guān)注重點(diǎn)任務(wù)完成情況、重要政策執(zhí)行情況、重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況、重點(diǎn)資金落實(shí)和使用情況等。將交通基礎(chǔ)設(shè)施重大建設(shè)項(xiàng)目、存量資金盤活情況等納入跟蹤審計(jì)范疇，與本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目合并實(shí)施，扎實(shí)推動(dòng)重大政策措施落實(shí)到位。

以保障公共資金安全高效使用、增強(qiáng)財(cái)政政策的有效性為目標(biāo)，對(duì)政府全口徑預(yù)算進(jìn)行審計(jì)，監(jiān)督檢查公共財(cái)政資金預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的完整性和執(zhí)行的規(guī)范性。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政資金的存量和增量、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)和投向情況、財(cái)政國(guó)庫(kù)管理、重點(diǎn)專項(xiàng)資金管理使用、預(yù)算績(jī)效管理等情況。積極探索區(qū)本級(jí)決算草案審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政決算草案編報(bào)規(guī)范。擴(kuò)大部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)覆蓋面，扎實(shí)開(kāi)展國(guó)土資金收支情況審計(jì)和稅收征管情況審計(jì)，檢查重大政策措施的執(zhí)行情況和實(shí)際效果，促進(jìn)厲行節(jié)約、規(guī)范管理、提高績(jī)效。

堅(jiān)持績(jī)效審計(jì)方向，將問(wèn)效、問(wèn)績(jī)、問(wèn)責(zé)貫穿審計(jì)始終，客觀度量財(cái)政資金使用效果效益，促進(jìn)公共資金安全高效使用。圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，聚焦東部創(chuàng)新中心、科教高地、民生幸福城區(qū)等重點(diǎn)工作和民生實(shí)事，加大對(duì)社區(qū)文體中心管理使用、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金和重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效審計(jì)力度。健全完善績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目庫(kù)，將重點(diǎn)項(xiàng)目、民生實(shí)事納入績(jī)效審計(jì)范疇，使績(jī)效審計(jì)內(nèi)容體現(xiàn)在各類型審計(jì)項(xiàng)目中，形成常態(tài)化的績(jī)效審計(jì)問(wèn)責(zé)態(tài)勢(shì)。

以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)為目標(biāo)，圍繞權(quán)力運(yùn)行與責(zé)任落實(shí)，突出審計(jì)重點(diǎn)，提高領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)效果。加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式方法創(chuàng)新力度，按照《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定，探索制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象分類管理辦法，根據(jù)分類情況確定審計(jì)重點(diǎn)。堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，逐步建立以任中審計(jì)為主、對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期內(nèi)輪審的工作機(jī)制。探索實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部切實(shí)履行自然資源資產(chǎn)管理和環(huán)境保護(hù)責(zé)任。

貫徹落實(shí)市委市政府“強(qiáng)區(qū)放權(quán)”政策和市審計(jì)局《關(guān)于深化和改進(jìn)政府投資項(xiàng)目審計(jì)工作的通知》要求，簡(jiǎn)化工程標(biāo)底審計(jì)，推動(dòng)加快政府投資項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)1億元以上或1億元以下關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展全過(guò)程跟蹤審計(jì)，把好工程造價(jià)關(guān)和建設(shè)程序關(guān)。依法推進(jìn)竣工決（結(jié)）算審計(jì)，核實(shí)工程造價(jià)，防止財(cái)政建設(shè)資金流失，揭露在工程立項(xiàng)、計(jì)劃管理、招標(biāo)投標(biāo)、結(jié)算、設(shè)計(jì)變更等方面的問(wèn)題，提出加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理的建議，促進(jìn)合理使用建設(shè)資金。

將國(guó)有資產(chǎn)管理使用情況作為區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)或其他專項(xiàng)審計(jì)的內(nèi)容。加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)資金、收入分配、權(quán)力和責(zé)任的審計(jì)，揭示國(guó)有企業(yè)在管理、內(nèi)控、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型以及約束企業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制等方面存在的問(wèn)題，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)落實(shí)宏觀政策、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、健全國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度、防控重大風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新機(jī)制制度和推進(jìn)反腐倡廉，切實(shí)維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全，促進(jìn)提高國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)績(jī)效。

對(duì)地鐵10號(hào)線、深圳市外環(huán)高速公路等重大征收補(bǔ)償項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)，對(duì)符合條件的項(xiàng)目實(shí)施階段性審計(jì)和結(jié)算審計(jì)。認(rèn)真實(shí)施征收補(bǔ)償資金審計(jì)實(shí)施辦法，通過(guò)審查資金的撥付和管理使用情況，揭示征收程序不規(guī)范、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格、擠占挪用征收資金等問(wèn)題，提出完善制度、改進(jìn)管理的意見(jiàn)和建議，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范運(yùn)作，防范征收補(bǔ)償資金風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)重大建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。

加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量全過(guò)程控制，探索實(shí)施審計(jì)實(shí)施方案?jìng)浒钢?，?guī)范審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理，促進(jìn)提高審計(jì)效率。完善審計(jì)法治工作和審理工作，提高審計(jì)定性準(zhǔn)確性、審計(jì)處理處罰適當(dāng)性和審計(jì)建議針對(duì)性與操作性，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為。繼續(xù)緊緊依靠人大、紀(jì)檢監(jiān)察、督查等部門，深化政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、審計(jì)跟進(jìn)的整改機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督合力。研究解決審計(jì)整改工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，明確整改期限，落實(shí)整改責(zé)任，形成分工明確、銜接有序、監(jiān)督有力的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。

堅(jiān)持審計(jì)“一盤棋”，緊緊圍繞中心大局，積極落實(shí)《**省關(guān)于完善審計(jì)制度若干重大問(wèn)題的實(shí)施意見(jiàn)》及相關(guān)配套文件，深入學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)、嚴(yán)格落實(shí)，嚴(yán)守改革期間的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)守組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、和保密紀(jì)律，扎實(shí)穩(wěn)妥處理好改革、發(fā)展、穩(wěn)定關(guān)系，切實(shí)保障各項(xiàng)改革措施順利推進(jìn)，各項(xiàng)審計(jì)工作平穩(wěn)順利開(kāi)展，確保政令暢通、人心不散、秩序不亂、工作不斷。

根據(jù)學(xué)校本年度工作安排，2011年審計(jì)工作的總體思路是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》為指南，以創(chuàng)造一流審計(jì)機(jī)構(gòu)為......

二o一一年內(nèi)部一、指導(dǎo)思想：認(rèn)真貫徹落實(shí)十七大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹(shù)立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履......

根據(jù)教育部17號(hào)令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會(huì)議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況，制定2011年內(nèi)部，具體如下：一、指導(dǎo)思想：認(rèn)真貫......

審計(jì)的工作計(jì)劃篇九

1、20xx年，我處共審計(jì)基建修繕項(xiàng)目128個(gè)，涉及送審金額1.27億元，其中包括：在審項(xiàng)目21個(gè)，涉及送審金額約1,978.47萬(wàn)元；已審結(jié)并出具審計(jì)報(bào)告的項(xiàng)目107個(gè)，涉及送審金額10,674.88萬(wàn)元，最終審定金額8,732.10萬(wàn)元，直接核減額1,942.78萬(wàn)元，平均核減率18.20%。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場(chǎng)在內(nèi)的基建工程項(xiàng)目招投標(biāo)54次，涉及金額8700多萬(wàn)元；參與設(shè)備招投標(biāo)334余次，涉及金額5000余萬(wàn)元。

3、20xx年，我處共完成合同項(xiàng)目審計(jì)108個(gè)，涉及金額2,077.96萬(wàn)元。

4、20xx年，我處繼續(xù)有序開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)，涉及審計(jì)金額9.01億元。

5、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作啟動(dòng)，我處接受組織部委托對(duì)7個(gè)職能處室和6個(gè)學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提出相應(yīng)整改意見(jiàn)45條。

6、完成或部分完成上級(jí)部門要求整改的項(xiàng)目16個(gè)。

7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《上海理工大學(xué)審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》，修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編》（第二版）。

1、加強(qiáng)審計(jì)宣傳。召開(kāi)了全校性的“審計(jì)工作會(huì)議”、完成了全校性審計(jì)制度宣講，宣揚(yáng)了內(nèi)部審計(jì)的職能與作用，強(qiáng)化了各方的審計(jì)意識(shí)、營(yíng)造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計(jì)、重視審計(jì)的.校園氛圍。

2、建立長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，建立并不斷完善“審計(jì)聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍”、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編（第二版）》的修訂和編印。

3、承擔(dān)審計(jì)責(zé)任。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔(dān)了審計(jì)處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。

2、依法高質(zhì)量完成日常審計(jì)工作（基建、修繕、財(cái)務(wù)、專項(xiàng)、合同等）；

3、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；

4、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改工作，研究并逐步建立審計(jì)結(jié)果公開(kāi)制度。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇十

繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹(shù)立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

（二）繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開(kāi)展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

（三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位；強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開(kāi)展文明審計(jì)樹(shù)立公開(kāi)、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇十一

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為把握發(fā)展大局，突出審計(jì)重點(diǎn)，2014年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排的總體要求是：“一深化、兩加強(qiáng)”。即：深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，加強(qiáng)政府投資審計(jì)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。具體審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目包括以下七個(gè)方面：

一、縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)。安排對(duì)縣財(cái)政局、地稅局、科技局、城建局、教育局、民政局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、畜牧局、水利局、勞動(dòng)和社會(huì)保障局、國(guó)土資源局、礦產(chǎn)資源局、煤管局、衛(wèi)生局、“合醫(yī)”辦、衛(wèi)生監(jiān)督所、殘聯(lián)、煤運(yùn)公司等19個(gè)單位2011年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，共涉及22個(gè)項(xiàng)目。審計(jì)中要采取預(yù)算執(zhí)行與專項(xiàng)資金審計(jì)相結(jié)合，與固定資產(chǎn)投資審計(jì)相結(jié)合和“一次進(jìn)點(diǎn)、分項(xiàng)審計(jì)、多項(xiàng)成果”的方法，努力從體制、機(jī)制、制度上揭擺問(wèn)題、剖析原因、提出科學(xué)合理的審計(jì)建議，加強(qiáng)整改，促進(jìn)我縣財(cái)政體制的不斷完善和有序運(yùn)行。

二、政府投資審計(jì)。對(duì)縣城建局2011年度xx項(xiàng)工程投資進(jìn)行審計(jì);對(duì)縣教育局2011年度高級(jí)文體中心和縣民政局2011年度水上生態(tài)苑兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)檢查以計(jì)劃、籌資和執(zhí)行招投標(biāo)制度為主的投資程序，資金使用的合法合規(guī)性，核實(shí)工程造價(jià)的真實(shí)性，揭露盲目建設(shè)、損失浪費(fèi)和嚴(yán)重超投資等重大問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件線索并給予查處，對(duì)投資項(xiàng)目提出規(guī)范項(xiàng)目管理、提高投資效益的合理化建議。

三、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)加大任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，安排對(duì)縣科技局、統(tǒng)計(jì)局、農(nóng)機(jī)公司、x鎮(zhèn)和x鎮(zhèn)等5個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)干部的離任審計(jì)，按照縣委組織部的安排及時(shí)組織實(shí)施。審計(jì)中，一方面要把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)結(jié)合起來(lái)，減少重復(fù)進(jìn)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)資源的綜合利用;另一方面，對(duì)被審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況作出客觀評(píng)價(jià)，為加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，積極發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。

四、民生審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)社保、低保、救濟(jì)、救災(zāi)以及教育衛(wèi)生等事關(guān)群眾生活的基金、資金的管理、使用情況進(jìn)行審計(jì)，涉及民政局、勞動(dòng)和社會(huì)保障局、教育局、衛(wèi)生局等5個(gè)單位。在揭露和查出違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的同時(shí)，提出加強(qiáng)管理、完善制度、深化改革的建議。

五、“涉農(nóng)”專項(xiàng)資金審計(jì)。

一是圍繞新農(nóng)村建設(shè)，對(duì)重點(diǎn)村、推進(jìn)村使用財(cái)政資金情況進(jìn)行效益審計(jì);。

三是開(kāi)展對(duì)農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、水利局、畜牧局等4個(gè)單位惠民政策資金落實(shí)情況進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，促進(jìn)惠農(nóng)政策真正落到實(shí)處，使農(nóng)民真正得到實(shí)惠。

六、企業(yè)審計(jì)。一是對(duì)x煤業(yè)公司、x煤礦、x煤礦3個(gè)煤炭企業(yè)2011年度稅收、基金上交和財(cái)務(wù)收支真實(shí)性進(jìn)行審計(jì);二是對(duì)商業(yè)總會(huì)所屬商貿(mào)公司的財(cái)務(wù)收支和國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

七、效益審計(jì)。對(duì)林業(yè)局承擔(dān)的退耕還林項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)局承擔(dān)的農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的效益情況進(jìn)行審計(jì)，要審計(jì)調(diào)查到戶，調(diào)查面不低于30%。

本計(jì)劃為年初審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。我們將根據(jù)市審計(jì)局的授權(quán)和縣委、縣政府的工作安排，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。

審計(jì)的工作計(jì)劃篇十二

20xx年度，審計(jì)處將在學(xué)校“以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以提升質(zhì)量為核心，以強(qiáng)化特色為重點(diǎn)，以隊(duì)伍建設(shè)為關(guān)鍵，全面提高學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)水平”的思想指導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校“建設(shè)高水平、特色化、創(chuàng)新型高職名校”這一中心任務(wù)和推進(jìn)“專業(yè)建設(shè)工程、五導(dǎo)向素質(zhì)提升工程、招生就業(yè)、大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育、智慧校園建設(shè)”等五項(xiàng)重點(diǎn)工作，在院黨委、院行政的'領(lǐng)導(dǎo)下，扎實(shí)開(kāi)展工作，以“完善管理制度、審計(jì)整改落實(shí)、深化審計(jì)監(jiān)督、保障重大項(xiàng)目建設(shè)”為基本思想，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功能，保障學(xué)院事業(yè)健康發(fā)展。

積極配合主管部門委托的審計(jì)組開(kāi)展學(xué)校財(cái)務(wù)收支年度審計(jì)，對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，組織落實(shí)整改工作，并逐步行成規(guī)范的工作機(jī)制。

的審核與決算的審計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)維修工程項(xiàng)目的監(jiān)督。

重點(diǎn)組織開(kāi)展青年教師周轉(zhuǎn)公寓工程跟蹤審計(jì)工作和學(xué)生宿舍改造工程的審計(jì)工作。

組織開(kāi)展院系等二級(jí)單位經(jīng)費(fèi)收支審計(jì)；學(xué)院投入經(jīng)費(fèi)在拾萬(wàn)元以上的各類項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)，其中，10萬(wàn)元以上項(xiàng)目中，抽取一至兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全面審計(jì)。學(xué)院所屬產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)收支及其資產(chǎn)、負(fù)債與經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促被審計(jì)單位、部門限期整改落實(shí)，并促使相關(guān)部門建立建全配套制度，規(guī)范工作。強(qiáng)化二級(jí)單位經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。

組織開(kāi)展學(xué)校各單位與部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，年中向?qū)W校報(bào)告專項(xiàng)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況，以保障按計(jì)劃完成全年預(yù)算指標(biāo)。對(duì)校屬產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)收支及其資產(chǎn)、負(fù)債與經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)；對(duì)院內(nèi)維修、小型工程項(xiàng)目預(yù)算、工程結(jié)算、各類合同進(jìn)行審計(jì)。

上半年要完成體育館竣工決算審計(jì)，并啟動(dòng)體育館的結(jié)算二次審計(jì)、財(cái)務(wù)決算審計(jì)，以便盡

快將體育館工程轉(zhuǎn)入固

定資產(chǎn)。同時(shí)，做好院內(nèi)其他零星工程及修繕工程的結(jié)算審計(jì)工作。

針對(duì)20xx年省財(cái)政廳及經(jīng)信委委托的財(cái)務(wù)審計(jì)及學(xué)院內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題，及時(shí)組織安排相關(guān)單位和部門落實(shí)整改。對(duì)已安排整改的，進(jìn)一步核查落實(shí)情況。

在上年度完成修訂主要審計(jì)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)新修訂制度的規(guī)定，結(jié)合學(xué)校現(xiàn)有的規(guī)章制度，修訂科研經(jīng)費(fèi)、教學(xué)建設(shè)項(xiàng)目等審計(jì)辦法，增加建設(shè)工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)等辦法，逐步將制度體系化，以加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制。

本年度結(jié)合市審計(jì)工作信息化成果展示活動(dòng)，進(jìn)一步完善審計(jì)處部門網(wǎng)頁(yè)，使審計(jì)信息管理更趨于規(guī)范、透明。

審計(jì)中既要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和制度，又要做好

溝通交流工作，積極主動(dòng)地爭(zhēng)取相關(guān)部門的配合，努力提高工作效率。

深入院系部開(kāi)展調(diào)研工作，認(rèn)真聽(tīng)取教職員工的意見(jiàn)和建議，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)效能。

審計(jì)處 20xx年3月

附：審計(jì)處20xx年度工作行事歷

審計(jì)處20xx年度工作行事歷

審計(jì)的工作計(jì)劃篇十三

xxxx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)十七大會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照xxxx年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開(kāi)的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

1、參與后勤維修審計(jì)

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來(lái)越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對(duì)零星維修每月審計(jì)一次，對(duì)基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開(kāi)支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)

做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對(duì)醫(yī)院xxx年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)

4、參與物價(jià)審計(jì)

為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對(duì)出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。

5、參與專項(xiàng)支出審計(jì)

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我院審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

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