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市場營銷管理制度篇一

在如今競爭激烈的市場環(huán)境中，營銷管理制度對于企業(yè)的成功至關重要。為更好地規(guī)范營銷活動并提高營銷績效，很多企業(yè)制定了詳盡的營銷管理制度手冊。本文將就我所關注的營銷管理制度手冊的內(nèi)容和應用體會，進行總結(jié)和探討。

營銷管理制度手冊是一本詳盡的指南，涵蓋了企業(yè)營銷活動的各個方面。首先，手冊明確了個人責任和團隊合作的重要性。無論是銷售人員還是市場營銷團隊，都需要清楚地了解自己的職責和團隊目標，并根據(jù)手冊中的指引完成工作。其次，手冊詳細規(guī)定了市場營銷的各個步驟和流程，包括市場調(diào)研、目標客戶定位、產(chǎn)品定價策略、推廣手段等。最后，手冊還提供了一些常見問題的解決方法和應對策略，以便工作中出現(xiàn)問題時可以及時解決。

在我所在的公司，營銷管理制度手冊被廣泛使用，并起到了非常重要的作用。首先，手冊幫助我們明確了個人責任和團隊目標，使每個人都能更好地明確工作目標并有針對性地進行工作；其次，手冊規(guī)定了一系列的工作流程和步驟，使我們的工作更加有條不紊、高效；最重要的是，手冊提供了一些應對策略，使我們在遇到各種問題時能夠及時處置，而不至于在關鍵時刻手足無措。

通過使用營銷管理制度手冊，我們能夠享受到多方面的益處。首先，手冊的使用提高了我們的工作效率。由于手冊規(guī)定了一系列的工作流程和步驟，我們在進行工作時可以按部就班地進行，而不需要花費過多的時間思考如何進行工作。這節(jié)省了我們的時間，使我們能夠?qū)⒏嗟臅r間和精力用于創(chuàng)造性的思考和營銷策劃上。其次，手冊的使用可以提高工作質(zhì)量。部分原因是因為，手冊提供了一些應對策略，當我們遇到問題時可以有一些指導和解決方案。這樣我們在工作中遇到問題時可以迅速處理，不至于因為問題的出現(xiàn)而耽誤工作。最后，手冊的使用還可以提供一定的保障。通過明確個人責任和團隊目標，手冊幫助我們更好地完成工作，并避免了工作中的疏漏。

雖然營銷管理制度手冊的使用帶來了很多益處，但也有一些潛在的問題需要關注。首先，手冊的內(nèi)容需要保持時效性。市場環(huán)境在不斷變化，所以手冊需要及時更新以適應市場的變化。其次，手冊的應用需要不斷改進。當我們在使用手冊過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題或有更好的建議時，應及時反饋給相關部門，以便進行改進。最后，手冊的內(nèi)容需要簡明易懂，易于理解。如果手冊過于復雜或難以理解，將會影響到人們對于手冊的應用和理解。

第五段：結(jié)論。

通過使用營銷管理制度手冊，我們可以更好地規(guī)范和管理營銷活動，提高工作效率和工作質(zhì)量，并為我們的工作提供一定的保障。然而，我們也需要注意手冊的時效性、應用改進以及內(nèi)容簡明易懂等問題。只有不斷完善和改進營銷管理制度手冊，才能更好地發(fā)揮其應有的作用，幫助我們?nèi)〉酶玫臓I銷成果。

市場營銷管理制度篇二

為規(guī)范公司營銷情報的管理工作，特制訂此制度。

第二條 營銷情報的收集制度

一、情報收集的來源

情報收集的來源，分為公司內(nèi)部和公司外部。

1．有關公司內(nèi)的情報，銷售部門應決定，各方情報由各特定的人員負責，及收集情報的方法。

2．對于公司外的情報的收集法，更應講究。特別是對于非公開的、機密性的情報，要個別研究其收集法。

二、情報收集的方法

1．個人調(diào)查實施方法

（1）調(diào)查前：

a、調(diào)查員要開協(xié)議會議，將調(diào)查的目的、調(diào)查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協(xié)議，并對各調(diào)查做統(tǒng)一行動。

b、調(diào)查員應對問題內(nèi)容做好理解，決定問題順序。

c、研究要調(diào)查地區(qū)的地圖、交通工具、調(diào)查對象的在家時間等，以便達到花最少的時間精力，而收獲最大的成效。要準備調(diào)查用的印刷品。

（2）實際調(diào)查時：

a、實際調(diào)查時，要采用適當?shù)慕咏绞剑ㄗ鹬氐膽B(tài)度、自信的印象、懂得隨機應變）；

b、問問題的方式應該平易自然的；

（3）調(diào)查完畢后：要做適當整理，主要包括：

a、整理回答卷；

b、做好回答者的觀察記錄；

c、整理調(diào)查對象表。

2．市場調(diào)查實施方法

市場調(diào)查的方式主要有以下幾種：

（1）抽樣調(diào)查：對各類型用戶進行抽樣書面調(diào)查，征詢對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及銷售服務方面的意見。根據(jù)反饋資料寫出分析報告。

（2）組織領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行_____次，訪問結(jié)束，填好用戶訪問登記表并寫出書面調(diào)查匯報。

（3）銷售人員應利用各種訂貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面報告。

（4）搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

（5）不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質(zhì)量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本公司產(chǎn)品的競爭力。

第三條 營銷情報的報告制度

一、報告的內(nèi)容

報告的內(nèi)容主要是客戶級別的分類，按照客戶的信用狀況，將其分為三個等級：

1．甲等級：以公司的大小來劃分，較佳的信用狀態(tài)。

2．乙等級：普通的信用狀態(tài)。

3．丙等級：信用狀況較差。主要包括以下幾類：

（1）尚欠賬款（達_____萬元以上）并在甲等級以外的公司。

（2）尚欠賬款達_____萬元或以下的公司。

（3）從業(yè)人員_____人以下的`小公司。

（4）有信用問題前例的公司。

（5）業(yè)界評判不佳的公司。

（6）新開發(fā)顧客。

甲等級“業(yè)界的一流公司”及乙等級“大多數(shù)的優(yōu)良客戶”不由業(yè)務人員來做判斷，而由_____來進行分級。指定以外的顧客均應被列為丙等級。

二、報告的種類與方法

1．報告的種類

（1）日常報告：當面口述。

（2）緊急報告：當面口述或電話。

（3）定期報告：依照《_____報告書》的有關規(guī)定進行。

2．報告的方法

（1）定期報告

a、業(yè)務員依照甲、乙、丙各等級的分類，及《_____報告書》向主管人員定期報告。

b、定期報告的時間規(guī)定為：甲等級：每半年報告一次；乙等級：每季度報告一次。丙等級：每月報告一次。

c、報告書于每月底向_____提示，_____主管從第_____天算起_____日內(nèi)向_____提示，_____閱覽后進到總公司。

（2）日常報告

以《_____報告書》的各項準則實行。

（3）緊急報告

拒付或支票的延期要求等緊急情報，依據(jù)情況盡可能以最迅速的方法向公司報告。

第四條 營銷情報的整理和利用

一、情報的整理

1．情報越多越好，其內(nèi)容要徹底的研究。

2．取決情報的內(nèi)容，應從營業(yè)銷售促進、業(yè)務的經(jīng)營等不可或缺的部分開始。

市場營銷管理制度篇三

（1）積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責。

（2）營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。

（3）服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

（4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。

（5）不得泄露公司的業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。

（6）以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。

（7）積極溝通，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關系。

（8）協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。

（9）對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的'員工，進行一定的獎勵。

（10）對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。

市場營銷管理制度篇四

1.1為了規(guī)范與提升營銷業(yè)務管理，提高公司運營效率與質(zhì)量，促進公司戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn)，特制定本制度。

1.2本制度包括業(yè)務的分工及組織設置、計劃管理、客戶管理、業(yè)務管理、人員管理、內(nèi)勤/開票/提貨/結(jié)算管理、合同管理、業(yè)務用章管理、業(yè)務流程管理及附則等內(nèi)容。

1.3本制度適用于**公司。

1.4本制度由公司*部門負責擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬*部門。

1.5本制度從200年月日起執(zhí)行。

2.1公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區(qū)域機構(gòu)。

2.2營銷中心辦公室設內(nèi)勤、技術(shù)支持、計劃各一人，主要負責銷售統(tǒng)計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售后的技術(shù)支持、與其它部門的聯(lián)系、銷售計劃的管理等。

2.3銷售部設人，主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調(diào)計劃的配合執(zhí)行、有關信息提供等。

2.4市場部設人，主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業(yè)分析、競爭對手分析等。

2.5區(qū)域機構(gòu)設人，主要負責區(qū)域銷售、技術(shù)支持、客戶服務、信息反饋、物流等。

3.1業(yè)務及業(yè)務資金計劃。

3.1.1目的及意義。

為了配合公司戰(zhàn)略的推進，確保營銷工作有序、高效地開展，加強公司相關部門間的協(xié)作與溝通，并為業(yè)績考評和工作總結(jié)提供科學的依據(jù)，公司營銷業(yè)務部門需制定業(yè)務及業(yè)務資金計劃。

3.1.2種類。

計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別于每月日和日前提交)。

3.1.3計劃內(nèi)容。

3.1.3.1包括營銷和銷售兩部分。

3.1.3.2營銷計劃內(nèi)容包括：市場、產(chǎn)品競爭和銷售的現(xiàn)狀、威脅和機會分析;確定公司在產(chǎn)品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現(xiàn)目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。

3.1.3.3銷售計劃內(nèi)容包括：銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業(yè)務拓展規(guī)劃等。

具體內(nèi)容詳見附錄《業(yè)務計劃表》、《業(yè)務資金表》。

3.1.4計劃撰寫及提交程序：

3.1.4.4計劃經(jīng)總裁同意后，營銷中心主任負責督導業(yè)務的拓展和其他管理、銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理負責具體實施，同時業(yè)務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程序文件)。

3.2工作計劃及執(zhí)行匯報。

3.2.1目的。

為了配合業(yè)務計劃的實施，加強工作管理的規(guī)范性，有效控制工作進度與質(zhì)量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據(jù)，各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執(zhí)行情況。

3.2.2計劃制定時間。

工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。

3.2.3計劃的內(nèi)容。

主要工作內(nèi)容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《。

工作計劃表。

》。

3.2.4計劃撰寫及提交程序。

下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調(diào)整，得到批準簽字后執(zhí)行。

3.2.5計劃執(zhí)行匯報。

每天工作完成后，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。

一周工作結(jié)束后交上級領導，上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。

如有必要，上級領導可隨時抽查工作執(zhí)行記錄。

3.3工作交流與總結(jié)。

3.3.1目的。

為了對階段性工作情況及時總結(jié)與回顧，交流方法和經(jīng)驗，以提高工作效率及質(zhì)量，并對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結(jié)。

3.3.2類型。

3.3.2.1工作交流與總結(jié)分年度與月度兩類。

3.3.2.2每月日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結(jié)。在此基礎上，銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理分別主持各自部門召開部門內(nèi)部的總結(jié)會議。

3.3.2.3。

年度工作總結(jié)。

在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區(qū)域機構(gòu)內(nèi)部總結(jié);之后召開營銷中心主任和銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理參加的總結(jié)會議，并完成總結(jié)報告的撰寫?？偨Y(jié)報告交總裁審批通過后，召開公司全體會議，就公司上一年度的運營狀況、主要經(jīng)驗及下年度工作重點總結(jié)發(fā)布。

3.3.3程序。

3.3.3.1每月日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結(jié)，交直接上級;年度總結(jié)應在每年一月日前完成并提交。

3.3.3.2日前，銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理對其直接下屬的總結(jié)作評價并提出建議和希望;并撰寫部門月度/年度工作總結(jié)。

3.3.3.3日，召開由銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理主持的部門總結(jié)會議，評價上階段工作情況，交流經(jīng)驗和方法，回顧公司或部門內(nèi)發(fā)生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工作重點。

3.3.3.4日，召開由營銷中心主任主持、銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理參加的總結(jié)會議，總結(jié)公司月度/年度工作執(zhí)行情況，并將總結(jié)報告交總裁審閱。審閱后備案保存。

3.3.3.5對于月度總結(jié)，銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理根據(jù)總結(jié)會議結(jié)果，向下屬傳達信息或布置任務。

對于年度總結(jié)，總結(jié)報告經(jīng)總裁審批后，召開公司全體會議，總結(jié)發(fā)布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經(jīng)驗教訓及下年度工作重點。

4.1客戶管理的意義。

全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩(wěn)定的關系、實現(xiàn)客戶信息的高效共享，也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據(jù)。

4.2客戶的分類。

客戶分為最終客戶和經(jīng)銷商客戶兩類。

最終客戶指購買產(chǎn)品后直接使用的單位;經(jīng)銷商客戶指購買產(chǎn)品后再次出售的合法經(jīng)營者。

4.3客戶的拓展。

4.3.1原則。

4.3.1.1客戶的拓展應本著成本效益原則，有重點地培養(yǎng)和發(fā)展客戶。

4.3.1.2加強客戶拓展的針對性，針對不同類型的產(chǎn)品應進行客戶調(diào)查與分析，確定目標客戶群并制定相應的拓展策略。

4.3.1.3為了降低經(jīng)營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產(chǎn)品特性等，經(jīng)銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。

4.3.2方式。

4.3.2.1.公司指定開發(fā)：因業(yè)務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業(yè)務開拓工作。

4.3.2.2.自行開發(fā)：業(yè)務人員根據(jù)業(yè)務需要自行尋找客戶。

4.3.3責任。

銷售部經(jīng)理主要負責最終客戶、經(jīng)銷商的拓展;對于非常重要或發(fā)展難度較高的客戶，可向分管副總裁、總裁申請支持。

4.3.4內(nèi)容。

4.3.4.1最終客戶：針對不同類型的產(chǎn)品分析其目標客戶群，分析目標客戶群特征，并據(jù)此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。

4.3.4.2經(jīng)銷商客戶：尋找經(jīng)營范圍與公司產(chǎn)品相近、發(fā)展?jié)摿^大的經(jīng)銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。

4.4客戶檔案管理。

4.4.1原則。

4.4.1.1對所有的客戶都應建立相應的檔案;。

4.4.1.2客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經(jīng)銷商客戶基本信息的變化也應及時反映，并提出相應的措施。

4.4.2內(nèi)容。

客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內(nèi)容。(詳見《客戶檔案》)。

4.4.3責任人。

4.4.3.2區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理負責督導業(yè)務人員做好客戶檔案記錄，并負責做好經(jīng)銷商客戶檔案的記錄與整理。

4.5查看權(quán)限。

4.5.1銷售員只可查看所經(jīng)辦業(yè)務范圍內(nèi)的客戶、經(jīng)銷商檔案。

4.5.2銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可查看所有的客戶、經(jīng)銷商檔案。

4.5.3總裁可對所有的客戶、經(jīng)銷商檔案進行檢查。

4.6客戶分析與評審。

4.6.1種類。

4.6.1.1客戶評審分最終客戶評審和經(jīng)銷商客戶評審兩類。

4.6.1.2最終客戶評審在每筆業(yè)務結(jié)束后進行。

4.6.1.3對于經(jīng)銷商客戶中長期穩(wěn)定的客戶，在每年年底進行統(tǒng)一分析與評審;對新發(fā)展的客戶，可在業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定進展一階段后進行;對業(yè)務量發(fā)生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。

4.6.2責任及程序。

4.6.2.1對于最終客戶，由銷售員在合同結(jié)束后對業(yè)務做總結(jié)，區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理做評價，記錄備案。

4.6.2.2對于經(jīng)銷商客戶，由銷售部經(jīng)理對業(yè)務情況做總結(jié)，并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業(yè)務的拓展提供依據(jù)。

4.6.2.3財務主管應配合提供必要的客戶、經(jīng)銷商信息及評審意見。

經(jīng)銷商客戶檔案評審結(jié)果及相應的分析與改善措施由總裁進行審核，確定客戶等級及相應的實施措施。

4.7經(jīng)銷商客戶政策的制定。

4.7.1目的。

為客觀、有效、統(tǒng)一的制定并執(zhí)行針對不同經(jīng)銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤水平，規(guī)定由公司集中制定針對經(jīng)銷商客戶的政策。

4.7.2內(nèi)容。

客戶政策包括提供給客戶的價格、結(jié)算方式、服務及其他待遇等內(nèi)容。

4.7.3依據(jù)。

客戶政策應根據(jù)客戶評審的結(jié)果、公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關管理制度而制定。

4.7.4原則。

根據(jù)不同的客戶評級，制定差異化措施。

應重視重點客戶的維護與發(fā)展，為其提供附加值較高的服務。必要時，銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。

4.7.5責任人。

市場部經(jīng)理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。

4.7.6程序。

詳見制定客戶政策程序文件。

4.8客戶服務。

4.8.1種類。

4.8.1.1客戶服務包括售前、售中和售后三部分，分常規(guī)服務和特殊服務兩類。

4.8.1.2根據(jù)客戶評審結(jié)果，對一般客戶提供常規(guī)服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據(jù)業(yè)務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。

4.8.2內(nèi)容。

4.8.2.1常規(guī)服務。

售后：追蹤產(chǎn)品情況及客戶需求，提供必要的支持，及時解決問題，同時注意開發(fā)新的需求。

4.8.2.2特殊服務。

應根據(jù)客戶具體情況和公司的現(xiàn)有能力酌情提供。

5.1目的。

為保證公司銷售的順利實現(xiàn)及銷售人員工作時有據(jù)可循、有法可依，特制定銷售業(yè)務管理制度。

5.2原則。

5.2.1既有利于公司銷售的實現(xiàn)同時又能夠充分調(diào)動業(yè)務人員的積極性。

5.2.2簡潔、明了、實用、合理。

5.3內(nèi)容。

5.3.1以總公司自身開發(fā)、研制的產(chǎn)品為主開展業(yè)務，由營銷中心根據(jù)市場需要對所有業(yè)務人員進行統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。

5.3.2業(yè)務人員應服從營銷中心的領導和管理，聽從統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)公司所劃定的目標市場和規(guī)定的任務指標，積極主動地開展工作，想方設法完成任務。

5.3.3營銷中心根據(jù)不同時期產(chǎn)品和市場情況，可適時進行營銷策略的調(diào)整，市場定位及人員調(diào)整。

5.3.4營銷中心根據(jù)總公司所下達的任務指標，層層分解下達到組、到人，做到任務落實，責任明確。

a公司指定開發(fā)：因業(yè)務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業(yè)務者，首先應充分領會所從事業(yè)務活動的精神;掌握業(yè)務內(nèi)容，制定業(yè)務計劃。

b自行開發(fā)：業(yè)務人員自行開發(fā)市場，應首先提交開發(fā)申請和市場。

調(diào)研報告。

做出業(yè)務計劃書經(jīng)主管業(yè)務領導審核、批準方可進行。

5.3.6業(yè)務計劃應寫明業(yè)務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內(nèi)容。

5.3.7業(yè)務計劃必須報請營銷中心主管領導批準后，方可實施，不得自行作主，先斬后奏，否則不予報銷相關費用，并按公司有關規(guī)定予以處理。

5.3.8業(yè)務人員不得利用出差便利,從事與公司業(yè)務無關的盈利活動和其他活動。如有發(fā)現(xiàn)，差費不予報銷，并扣發(fā)工資，同時予以開除。

5.3.9根據(jù)業(yè)務需要，合理安排作息時間，各種與業(yè)務無關的活動不得參加。

5.3.10業(yè)務活動中，如因公關需要，需開支費用的，必須事先報請總裁批準同意后實施，否則不予報銷。

5.3.11業(yè)務人員出差要注意人身和財物安全，由于自身原因造成人身事故和財物被盜，責任自負。

5.3.12合理計劃差費的使用，發(fā)生超額，公司財務概不借款，特殊情況需報請總經(jīng)理批準。

5.3.13業(yè)務人員出差返回后，要及時通知公司，按公司規(guī)定時間準時上下班，一般情況出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一個月以上的，返回后可休息兩天，凡返回后不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節(jié)嚴重造成公司損失的由業(yè)務人員賠償。

5.3.14業(yè)務人員無出差任務在公司上班期間，嚴格遵守公司管理制度，自覺學習業(yè)務知識，主動協(xié)調(diào)與各部門的工作關系，重新安排的工作要認真完成。

5.3.15業(yè)務人員不得利用工作之便，向客戶泄漏公司生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)等商業(yè)機密，如違反保密規(guī)定造成公司損失的按《保密協(xié)議》有關規(guī)定處理，情節(jié)嚴重的，承擔法律責任。

5.3.16業(yè)務人員不得利用工作之便，收受客戶饋贈，如有饋贈需上交公司，凡因此而造成公司損失的，按公司相關規(guī)定處罰。

5.3.17業(yè)務人員應嚴格按差旅費報銷制度執(zhí)行，主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發(fā)生住宿的應提供住宿發(fā)票，報銷時以住宿發(fā)票核定差費補貼，無發(fā)票者扣減補貼。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實際票價相符，并提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等，凡未按要求填寫的一律不予報銷。

5.3.18無特殊情況，市內(nèi)辦事一律不得乘出租車，特殊情況需經(jīng)主管領導同意，否則不予報銷。

6.1目的。

為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標的實現(xiàn)，特此制定銷售人員管理制度。

6.2原則。

6.2.1公開、公平、公正地對待每一位銷售業(yè)務人員。

6.2.2對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結(jié)合。

6.2.3對銷售人員的管理不但要注重物質(zhì)激勵，更要注意滿足其精神需求。

6.3內(nèi)容。

6.3.1人員聘用。

6.3.1.1凡招聘業(yè)務人員均需按照總公司人事管理制度所規(guī)定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規(guī)定辦理入職手續(xù)。

6.3.1.2業(yè)務人員錄用后試用期三個月，試用期工資500元/月，差旅費按總公司有關規(guī)定執(zhí)行。業(yè)務績效特別突出者，可予以提前轉(zhuǎn)正并給予獎勵。

6.3.1.3試用期內(nèi)考核不合格者，公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者，正式聘用。轉(zhuǎn)正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按總公司的考核辦法執(zhí)行。

6.3.2上崗培訓。

6.3.2.1被錄用的員工，首先應參加崗前培訓，崗前培訓時間為10—15天。

6.3.2.2培訓期間嚴格遵守公司各項。

認真學習貫徹員工守則。

6.3.2.3培訓內(nèi)容。

b.專業(yè)技術(shù)培訓;時間6—8天。

c.《業(yè)務員操作手冊》;時間3—5天。

6.3.2.4各項培訓內(nèi)容都須經(jīng)過集中討論，完全掌握。

6.3.2.5培訓期及培訓期以外新進員工，應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。

6.3.2.6培訓完畢后，進行考核，包括書面考試和綜合考核，考核不合格者，予以解聘。

6.3.2.7組織參加公司不定期培訓，認真完成相關培訓考核。

6.3.3業(yè)務考核。

6.3.3.1業(yè)務員每月工作量以業(yè)務計劃及《操作手冊》中規(guī)定的程序中的三個表格、工作匯報及工作日志為考核依據(jù)，無論客戶大小，是否成交，凡與之接觸和洽談過的，都應如實填報《公關表》，《客戶調(diào)查表》，《市場分析表》，不按規(guī)定填報或填報不實的，每份罰款10元，缺報一份罰款20元，并按考核不合格對待，履犯者，將予以辭退。

6.3.3.2業(yè)務人員在與客戶洽談中，應詳細了解該客戶的基本情況，如生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、資信情況及生產(chǎn)經(jīng)營品種、成本、價格等情況。

6.3.3.3銷售業(yè)績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準，以組或人為單位進行考核，分組分工，互相配合，務必團結(jié)協(xié)作，出差到達指定地點后，要向公司報告住宿地點及聯(lián)系電話。

6.3.3.4業(yè)務員出差中必須遵紀守法，不得做任何與業(yè)務無關的事，否則相關費用及差旅費不予核報，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予罰款、警告、直至開除。

6.3.3.5出差中發(fā)生意外情況應及時報告公司并報行政部備查。

6.3.3.6業(yè)務員到達市場后要嚴格按公司要求開展業(yè)務，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的，差費不予報銷，給公司造成重大損失的，扣罰本人工資和銷售提成。

6.3.3.7業(yè)務員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作，每十天提交一份書面匯報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。

6.3.3.8出差返回上班后，必須在三天內(nèi)如實結(jié)清所有財務報銷手續(xù)，因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據(jù)必須真實合法，填寫報銷單據(jù)必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節(jié)嚴重的予以開除，并承擔法律責任。

6.3.3.9業(yè)務員要求發(fā)貨時，必須填報要貨申請單，詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數(shù)量、價格等，報請主管經(jīng)理批準并辦理發(fā)貨手續(xù)后，予以發(fā)貨，不辦理發(fā)貨手續(xù)或手續(xù)不全者，不予發(fā)貨。

6.3.3.10發(fā)貨時，業(yè)務員須到達現(xiàn)場為客戶辦理有關發(fā)貨事宜，監(jiān)督裝貨、稱重，并把好質(zhì)量關，稱重時必須要有過磅單，由業(yè)務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字，業(yè)務員同時在工廠出庫單上簽字。

6.3.3.11業(yè)務員未經(jīng)批準，不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨，特殊情況需要提貨時，必須報請主管經(jīng)理同意，否則不予發(fā)貨。

6.3.3.12業(yè)務員不得以任何理由,任何方式截留貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按截留款的雙倍罰款，并予以警告;發(fā)現(xiàn)兩次者除罰款外予以開除，情節(jié)嚴重者，報請公安機關追究本人及經(jīng)濟擔保人相應的民事和刑事責任。

6.3.3.13凡談定的業(yè)務，必須簽訂正規(guī)的供銷合同，按總公司《合同管理辦法》中的有關內(nèi)容辦理簽字審批手續(xù)，合同條款應規(guī)范明確，責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。

6.3.3.14付款方式，原則上現(xiàn)款現(xiàn)貨或款到發(fā)貨，特殊情況，需分期付款的，其付款方式必須由總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)公司同意，自作主張造成余款不能按期收繳的，由業(yè)務經(jīng)辦人負全部責任。

6.3.3.15銷售結(jié)算一律采用轉(zhuǎn)帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經(jīng)理批準。零星銷售，可以現(xiàn)金結(jié)算。如現(xiàn)金額度較大時(1000元以上)，必須在當?shù)劂y行(或郵局)辦理匯款手續(xù)，將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。

7.1內(nèi)勤管理。

7.2.1內(nèi)勤協(xié)助經(jīng)理搞好營銷中心內(nèi)務管理，認真細致地做好《客戶檔案》、《經(jīng)銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。

7.2.2做好客戶需貨供貨的統(tǒng)計、安排，認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理，協(xié)調(diào)組織貨源，協(xié)助業(yè)務人員申報辦理發(fā)貨運輸業(yè)務。

7.2.3做好市場監(jiān)控管理，定期與在外的業(yè)務人員取得聯(lián)系，做好業(yè)務電話的記錄整理，有緊急情況應立即報告營銷中心主任。

7.2.4嚴格對各種銷售、供應資料的管理，未經(jīng)同意所有資料不得私自外借，不得將客戶資料、客戶檔案及統(tǒng)計資料的泄漏給與此無關人員，嚴格保密制度。

7.2.5定期與財務、工廠及業(yè)務人員核對有關帳務，如有差錯應及時更正。

7.2.6負責電話資訊中心的業(yè)務，對來公司洽談業(yè)務的客戶，做好接待，對與公司有業(yè)務往來的客戶經(jīng)常保持聯(lián)絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應承擔相應的經(jīng)濟責任。

7.2.7協(xié)助部門領導做好部門內(nèi)部的其它管理工作。

7.2開票、提貨、結(jié)算的規(guī)定。

7.2.1銷售業(yè)務人員憑客戶預交收據(jù)或報批后的銷售申請單，由營銷中心內(nèi)勤開具提貨單報財務部審核蓋章后，方可提貨。

7.2.2財務部總管人員根據(jù)銷售合同和有關協(xié)議，核實價格，付款方式等內(nèi)容。若超出價格管理權(quán)限，按價格管理辦法報批后，方可辦理提貨手續(xù)。

7.2.3提貨單應一式四份，其中銷售公司一聯(lián);財務部一聯(lián);客戶或銷售人員一聯(lián);結(jié)算一聯(lián)。

7.2.4分公司將根據(jù)提貨單注明的品種，數(shù)量予以裝貨。對于液體罐車運輸產(chǎn)品，應根據(jù)過磅單實際數(shù)量填報在結(jié)算聯(lián)貨單后，交營銷中心或財務部進行結(jié)算。

7.2.5結(jié)算中，若開具普通發(fā)票者，由營銷中心內(nèi)勤或分公司財務人員辦理收款結(jié)算手續(xù);若開具增值發(fā)票者，由公司財務部有關人員辦理收款結(jié)算手續(xù)。

7.2.6若為先提貨、開具發(fā)票而后付款進，必須由公司銷售業(yè)務人員按有關規(guī)定辦理審批手續(xù)后，方可提貨。有關款項經(jīng)辦業(yè)務人員負責收回。

7.2.7客戶或銷售人員辦完結(jié)算手續(xù)或內(nèi)部審批手續(xù)后，財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續(xù)。

7.2.8庫管人員負責開具產(chǎn)品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章后生效。分公司門衛(wèi)將根據(jù)出門證驗貨放行。

7.2.9結(jié)算中，原則上貨款未結(jié)清前，暫不開票;支票款未到帳前，不發(fā)貨。

7.2.10外出過磅，庫管員負責監(jiān)磅，并保證磅稱計量準確，稱后產(chǎn)品安全、完整回廠，結(jié)算完放行。

7.2.11凡液體運輸車輛進廠提貨，由門衛(wèi)加裝防火幕并登記車號，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊簽字。同時，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后，方可入庫。

7.2.12每月25日，營銷中心、分公司將經(jīng)手的結(jié)算發(fā)票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財務部，進行核實。

8.1目的。

8.2.1為保證公司應收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。

8.2責任人。

8.2.1銷售員應對負責的每筆業(yè)務所涉及的應收賬款進行記錄;。

8.2.2根據(jù)合同，提示客戶按時付款，并及時通知會計部準備收款;。

8.2.3根據(jù)會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。

8.2.4會計部應配合業(yè)務部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。

8.2.5區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理、銷售部經(jīng)理督導銷售員做好催收工作，并對所有應收帳款情況負責。

8.3管理要求。

8.3.1銷售人員根據(jù)合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應收帳款，并及時通知會計和客戶準備收付款。

8.3.2對所有的賒帳業(yè)務，銷售員與會計部應定期對賬，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。

8.3.3對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。(對于是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據(jù)公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，并報總裁審批。)。

9.1合同的簽訂。

9.2.1所有與產(chǎn)品銷售業(yè)務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。銷售部根據(jù)范本填寫數(shù)量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內(nèi)容。

9.2.2合同條款的變動或附加條件的提出都需經(jīng)法律顧問審核，報總裁批準。

9.2.3銷售部經(jīng)理作為簽約代表對外簽訂合同。

9.2.4總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進行審核后方可蓋章。

9.2.5具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。

9.2合同的變更。

9.2.1原則。

9.2.1.1有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統(tǒng)一規(guī)定。涉及變更事項應按照規(guī)定統(tǒng)一處理，以盡可能控制公司的風險。

9.4.2程序。

9.2.1.2根據(jù)權(quán)限設置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。

9.2.1.3變更批準后，銷售人員與客戶確認，并做好書面變更記錄，經(jīng)客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔保存。

9.3合同的保管。

9.4.1所有合同正本由總裁辦統(tǒng)一歸檔保存。

9.4.2銷售部和會計部各留一份合同副本，分別由銷售部經(jīng)理和會計主管負責保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。

9.4合同的查詢。

9.4.1銷售人員只可查詢經(jīng)手的銷售合同。

9.4.2銷售部經(jīng)理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。

9.4.3會計主管可對所有合同進行查詢。

9.4.4總裁、分管副總可對所有業(yè)務合同進行查詢。

10.1.銷售業(yè)務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。

合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用于背書、開立介紹信、聯(lián)系單、情況說明等。

10.2.會計部經(jīng)理負責對各項業(yè)務用章進行審核簽字。

10.3.相關責任人審核簽字后，總裁辦主任方可蓋章。

11.1.原則。

11.1.1.公司所有的程序文件需經(jīng)總裁批準后方可實施。

11.1.2.各部門各崗位應嚴格按照業(yè)務流程規(guī)定執(zhí)行各項工作。如有特殊情況需調(diào)整，應向流程總責任人匯報，獲得批準后方可執(zhí)行。

11.2.具體業(yè)務流程及責任界定(詳見有關程序文件)。

11.3.流程的制定與調(diào)整。

11.3.1.原則。

11.3.1.1.公司所有人員均可提出制定或調(diào)整要求;。

11.3.1.2.流程的制定與調(diào)整須按照公司規(guī)定的程序進行;。

11.3.1.3.新制定或調(diào)整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總裁審批，得到批準后方可修改有關制度條款，并報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決，則應調(diào)整流程使之符合公司制度。

11.3.2.程序。

11.3.2.1.按照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容詳見附錄《流程的撰寫與調(diào)整程序文件》。

12.1.本制度經(jīng)總裁簽署后生效，并開始實施。

12.2.公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執(zhí)行制度?？偛脤Ψ止芨笨?、各中心主任及部門經(jīng)理的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。

12.3.若擅自違反制度規(guī)定，應予以懲罰(按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行)。

12.3.1.對公司造成經(jīng)濟損失的，還應承擔相應的經(jīng)濟責任。

12.4.違規(guī)人員的直接上級對下屬的違規(guī)現(xiàn)象應承擔一定的經(jīng)濟或行政責任。(按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行)。

12.5.本制度附屬文件包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業(yè)務計劃表》、《月度業(yè)務計劃表》、《一周工作計劃及執(zhí)行表》、《客戶檔案》、《經(jīng)銷商檔案》、《保密協(xié)議》、《業(yè)務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調(diào)查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。

。

市場營銷管理制度篇五

1.職位名稱：銷售經(jīng)理。

2.崗位職責：

(1)在銷售總監(jiān)直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。

報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務培訓，銷售回款等。

(3)協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。

(4)負責發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。

(5)負責本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。

(6)完成相關領導交辦的其他工作。

銷售員崗位職責。

(1)認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產(chǎn)品知識水平.

(2)掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。

(3)擴大銷售網(wǎng)絡，熟悉目標市場，熟悉產(chǎn)品，與客戶建立長期穩(wěn)定的關系，積極完成銷售指標。

(4)做好市場調(diào)查與分析工作，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。

市場營銷管理制度篇六

為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的。

崗位職責。

充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)特制定營銷管理制度。歡迎閱讀!

一、制定目的:。

為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下。

二、適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

三、制度總述:本營銷制度具體分為。

1、管理制度細則;2、營銷人員崗位責任;3、營銷人員績效考核制度;三個部分。

四、制度細則。

1、1積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1、2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1、3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

1、4聽從領導指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1、5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1、6在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。

1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔，與公司無關。

1、8做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務計劃，要為公司的各項業(yè)務開展情況，保守秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

1、9以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。

1、10學會溝通、善于隨機應變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當獎勵。

1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

1、12區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務有知情權(quán)，處理建議權(quán)，但無決定權(quán)(決定權(quán)歸技術(shù)部)，銷內(nèi)勤接到售后服務報告后，第一時間通知區(qū)域經(jīng)理，如果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經(jīng)理簽署意見交技術(shù)部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明。

1、13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔保，3個月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項補足戶，區(qū)域經(jīng)理將承擔責任，公司財務將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。

1、14每周五下午14:00—16:00之間一個電話，匯報這周來的工作內(nèi)容，所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)情況，老經(jīng)銷商服務情況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等情況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據(jù)。

策劃方案。

進行調(diào)整后上報銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進行總結(jié)與分析，第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經(jīng)理進行營銷知識培訓。

1、16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

1、17協(xié)助總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃、年度經(jīng)營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃;協(xié)助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網(wǎng)絡。

2、區(qū)域經(jīng)理崗位責任:。

2、1區(qū)域經(jīng)理的崗位責任和義務劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務流程圖。

2、2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責。

2、2、1貫徹執(zhí)行國家相關政策、法規(guī)，協(xié)助經(jīng)理完成市場營銷管理工作。

2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

2、2、3做好周度，月度，季度銷售統(tǒng)計表，及時報告銷售總經(jīng)理，使之隨時掌握公司的銷售動態(tài)。

2、2、4對轄區(qū)經(jīng)銷商、營業(yè)員進行業(yè)務技巧和相關產(chǎn)品知識培訓，使之能熟悉，運用。

2、2、5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2、2、6當區(qū)域經(jīng)理調(diào)離崗位時，應配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作，避免出現(xiàn)市場管理真空。

2、3銷售內(nèi)勤崗位職責。

2、3、1做好周，月度客戶統(tǒng)計報表，并及時上報銷售總經(jīng)理;。

2、3、2協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時完成銷售計劃，及時完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;。

2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異?；蛐聞討B(tài)應及時向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報，以便公司及時調(diào)整策略，規(guī)避風險。

一、制定目的:。

為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。

二、適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

三、制度總述:本營銷制度具體分為。

2、營銷人員崗位責任;。

三個部分。

四、制度細則。

1、1積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1、2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。營銷管理制度。

1、3服從領導安排，不搞特殊化做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

1、4聽從領導指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1、5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1、6在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。

1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔，與公司無關。

1、8做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務計劃，要為公司的各項業(yè)務開展情況，保守秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

1、9以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。營銷管理制度。

1、10學會溝通、善于隨機應變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當獎勵。

1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

1、12區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務有知情權(quán)，處理建議權(quán)，但無決定權(quán)(決定權(quán)歸技術(shù)部)，銷內(nèi)勤接到售后服務報告后，第一時間通知區(qū)域經(jīng)理，如果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經(jīng)理簽署意見交技術(shù)部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明。

1、13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔保，3個月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項補足戶，區(qū)域經(jīng)理將承擔責任，公司財務將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。

1、14每周五下午14:00—16:00之間一個電話，匯報這周來的工作內(nèi)容，所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)情況，老經(jīng)銷商服務情況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等情況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據(jù)策劃方案進行調(diào)整后上報銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進行總結(jié)與分析，第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經(jīng)理進行營銷知識培訓。

1、16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

1、17協(xié)助總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃、年度經(jīng)營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃;協(xié)助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網(wǎng)絡。

2、區(qū)域經(jīng)理崗位責任:。

2、1區(qū)域經(jīng)理的崗位責任和義務劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務流程圖。

2、2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責。

2、2、1貫徹執(zhí)行國家相關政策、法規(guī)，協(xié)助經(jīng)理完成市場營銷管理工作。

2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

2、2、3做好周度，月度，季度銷售統(tǒng)計表，及時報告銷售總經(jīng)理，使之隨時掌握公司的銷售動態(tài)。

2、2、4對轄區(qū)經(jīng)銷商、營業(yè)員進行業(yè)務技巧和相關產(chǎn)品知識培訓，使之能熟悉，運用。

2、2、5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2、2、6當區(qū)域經(jīng)理調(diào)離崗位時，應配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作，避免出現(xiàn)市場管理真空。

2、3銷售內(nèi)勤崗位職責。

2、3、1做好周，月度客戶統(tǒng)計報表，并及時上報銷售總經(jīng)理;。

2、3、2協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時完成銷售計劃，及時完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;。

2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異?；蛐聞討B(tài)應及時向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報，以便公司及時調(diào)整策略，規(guī)避風險。

一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

二、崗位職責:。

2、1銷售副總:。

a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b、組織并參與市場調(diào)查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c、會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d、對營銷網(wǎng)絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e、負責資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟。

合同。

的糾紛事務。f、會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。

2、2銷售部:a、負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作。b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d、負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作。g、負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h、負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2、3銷售部經(jīng)理崗位職責:a、負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作;b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行;c、負責編制銷售合同，工礦合同、訂貨排產(chǎn)情況匯總表;d、負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作;g、負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h、負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2、4助銷員崗位職責:a、負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內(nèi)務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;d、銷售部經(jīng)理外出時，全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做;e、負責所有銷售合同的跟蹤;f、負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

三、銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下:。

3、1、接聽電話:。

3、4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3、5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

3、6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

3、7、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3、9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

3、10、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。

四、客戶服務細則:。

4、1、客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。

4、2、客戶投訴:a、客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b、客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。

五、對客戶投訴的有關處理辦法:。

5、1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應及時填寫客戶投訴質(zhì)量處理表，并送至各相關部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關內(nèi)容進行如實填報，并做出相關處理。處理結(jié)束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

5、2所有服務投訴，由銷售經(jīng)理填入客戶投訴服務處理表，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

5、3對客戶投訴的有關內(nèi)容的處罰規(guī)定:a、凡屬于服務質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。b、凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)考核方案予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。

六、要貨發(fā)貨要求:。

6、1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時，由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部，以便據(jù)情排產(chǎn)。6、2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制，技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6、3如經(jīng)銷商定板后，銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂訂貨排產(chǎn)計劃表交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表并按排生產(chǎn)。

6、4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結(jié)帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6、6銷售部應于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七、貨款管理辦法:7、1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在客戶管理跟蹤表內(nèi)，并保留相應票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。7、2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉(zhuǎn)帳處理。7、3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。7、4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保，經(jīng)濟擔保由銷售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結(jié)束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務不予確認。

八、樣板發(fā)放管理辦法:。

統(tǒng)一領出;。

(樣板申領單一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷售部存根)。

8、2所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出樣板發(fā)放單，報財務部由財務確認后，準予發(fā)放。

(樣板發(fā)放單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)銷售部存根。)。

九、銷售檔案的管理:。

9、1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

9、2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。

9、3應定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十、銷售部操作程序:。

10、1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范，以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

10、3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10、4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10、5遇庫存產(chǎn)品不詳時應由銷售部開裝貨通知單，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開出貨單交財務部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。

10、6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章?？蛻敉对V反饋表。

10、7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。

10、8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10、9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10、9、1調(diào)往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具調(diào)貨計劃通知單，及產(chǎn)品質(zhì)檢報告同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10、9、2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將貨運單及其他相關票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。10、9、3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。

十一、銷售部內(nèi)務管理辦法:。

11、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二、銷售合同管理:12、1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求。12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字。12、3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12、4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理，電腦打印。12、5所有銷售合同必須以公司統(tǒng)一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫合同評審表，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

12、7大宗工程合同的簽定均以工礦合同為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12、8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12、9所有銷售合同均須建立嚴格的銷售檔案并填寫客戶跟蹤管理表:12、9、1營業(yè)執(zhí)照復印件;12、9、2法定代表人身份證復印件12、9、3需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;12、9、4銷售合同復印件;12、9、5所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。12、9、6有關產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。

。

市場營銷管理制度篇七

全員營銷是推動我公司營銷工作的重要手段，在公司內(nèi)部推動全員營銷其目的是通過此種形式充分發(fā)揮和調(diào)動全體員工的積極性，取得更好的經(jīng)濟效益，倡導員工愛崗敬業(yè)，營造一個團結(jié)協(xié)作，拼搏進取，人人營銷的工作氛圍，最終達成公司與員工的工作、經(jīng)濟效益雙豐收。

公司全體員工。

為保證全員營銷各項工作的有效開展，特成立工作小組。

組長：xx。

副組長：xxx。

組員：xxx。

以市場為導向，完善市場營銷機制新秩序。

以客戶價值為原則，樹立全公司的全面營銷意識。

以重點市場領域為基礎，全面提高市場占有率。

以高端項目為契機，提高市場影響力。

以優(yōu)質(zhì)服務為支撐，提高客戶滿意度。

2、成立以重點項目為單位的項目小組。

3、以項目責任制為基礎的技術(shù)支撐和商務支持。

4、建立以訂貨為目標的投標協(xié)同獎勵制度，從設計和采購環(huán)節(jié)降低成本，提高投標競爭力。

5、企管處配合設立針對專項指標的營銷系統(tǒng)外獎勵政策，以技術(shù)為主，配置方案提供部門為輔。

（一）總則。

建立和完善營銷機制和秩序，加強營銷團隊建設，提高營銷團隊的自信和營銷能力；建立市場信息收集和跟蹤機制，加強信息化管理；探索和推動多種營銷模式的開展；充分發(fā)揮和利用集團化運作和變壓器平臺一體化運行的優(yōu)勢；保持或略有增長國網(wǎng)集中招投標項目的中標份額，穩(wěn)定220kv和110kv，突破500kv產(chǎn)品的中標業(yè)績；外貿(mào)訂貨取得更大的份額，擴大電源和工業(yè)用戶的市場份額，全面完成20xx年各項營銷指標。

（二）細則。

1、利用集團平臺一體化優(yōu)勢，開展多種營銷模式，充分利用變壓器平臺一體化運作優(yōu)勢，與平臺企業(yè)形成合力，提升企業(yè)核心競爭力的同時，實現(xiàn)平臺整體效益最大化。

2、設立專人做好項目信息工作，按時向部門領導及主管經(jīng)理做好匯報工作；其中重點項目（內(nèi)貿(mào)網(wǎng)外項目及外貿(mào)1000萬元以上項目、發(fā)電項目30萬及以上機組、整流變220kv及以上項目、其他公司準備實現(xiàn)突破的領域和行業(yè)）必須每月更新，并由技術(shù)部門的中層領導和公司領導分別提供技術(shù)和商務支撐，營銷系統(tǒng)做好項目策劃及拜訪計劃。

3、設立專人負責國網(wǎng)總部工作，以20xx年實現(xiàn)國網(wǎng)集中招投標中標率和中標量超越20xx年度。

4、在全公司樹立客戶第一，以銷定產(chǎn)和全員營銷的理念。做好產(chǎn)供銷平衡工作，營銷確保交貨期的準確性和穩(wěn)定性，供應處保證材料的及時進廠和配套，生產(chǎn)處和各大車間保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務，企業(yè)管理處做好監(jiān)督考核工作，提高合同履約率和用戶滿意度。

5、宣傳和后勤等部門協(xié)助營銷系統(tǒng)做好宣傳和接待工作，提高用戶滿意度；同時利用技術(shù)交流會等形式，充分宣傳西電常變生產(chǎn)交直流特高壓高端產(chǎn)品的優(yōu)勢，提高西電常變的市場影響力。

6、企管處利用kpi和平衡計分卡等工具，做到獎罰分明、提高工作效率和準確率的作用，使全廠進入計劃高效的運轉(zhuǎn)模式，為營銷服務。

1、本辦法自發(fā)布之日起施行。

2、其他未盡事宜以營銷管理處解釋為準。

市場營銷管理制度篇八

遵守公司各項規(guī)章制度;。

關心公司,熱愛本職工作;。

切實服從上司工作安排和調(diào)配,按時完成任務,不得無理拖延或拒絕;。

提高工作效率,發(fā)揚勤勉精神,工作認真負責;。

守法、廉潔、誠實、敬業(yè);。

不得玩忽職守,違反工作紀律,影響公司的正常運行秩序;。

不搶單,或截同事客戶;。

不詆毀同行、市調(diào)和競爭項目,公正評價市場;。

嚴守公司或項目商業(yè)秘密;。

嚴禁做私單。工作時間禁止做炒股等與工作無關的事;。

嚴禁營私舞弊,為個人謀取利益,破壞正常的銷售秩序。

空閑時,只允許讀房地產(chǎn)方面的書籍和報紙房地產(chǎn)專欄。

如銷售人員之間發(fā)生意見分歧,由銷售控制員進行調(diào)解,不得當眾爭吵。

如遇客戶申請改名、換房號,必須通知銷售經(jīng)理。

2.電話接待管理。

電話在響鈴3次之內(nèi)必須被接聽。

銷售代表接聽電話時,應注意通話禮貌,拿起聽筒先自報案名并問候,'您好,××項目,歡迎咨詢'。

給客戶留下自己的聯(lián)系方式和姓名;。

如果遇到非第一次來電客戶,務必詢問曾聯(lián)系的業(yè)務員,然后將電話轉(zhuǎn)給該業(yè)務員。如果該業(yè)務員不在,請如下回答:'對不起,×××不在,請問有什么事情我可以幫助您嗎'并就常規(guī)問題給予回答,敏感問題請客戶留下聯(lián)系方式或讓客戶打同事手機。

銷售人員嚴格按照接聽電話培訓說辭進行回答。

若屬找人電話,應回答:'請稍等'再行轉(zhuǎn)接,若找人不在,則應客氣地請對方留言或電話號碼,以便回電。

接聽私人電話時間不得超過三分鐘,禁止電話聊天。

銷售人員應于每日上班前準備好各類銷售工具;。

嚴格按照接待順序接待來訪客戶,不得爭搶客戶。

主動迎接客戶(或替客戶開門)。接待首語是'你好,歡迎參觀!請問您是來看房的嗎'并詢問對方是否打過電話或來訪,以及接待過的業(yè)務員。如果有,將業(yè)務員介紹給客戶。如果該業(yè)務員不在或正在接待客戶,當值業(yè)務員務必耐心主動接待客戶。客戶離開后將接待過程及結(jié)果轉(zhuǎn)移給該業(yè)務員。

對于第一次來訪客戶,業(yè)務員務必首先帶領客戶參觀小區(qū)模型,詳盡介紹小區(qū)環(huán)境位置、規(guī)劃、配套等。在介紹完小區(qū)基本情況后詢問客戶需求,引導客戶來到談判區(qū)進行細致介紹和參謀。

如遇同行來市調(diào),也要積極主動,熱情講解。

當天值班人員務必協(xié)助接待業(yè)務員在客戶入座時送上飲水。

接待談判過程中,業(yè)務員務必面帶微笑、熱情、有親和力、坦誠;嚴禁翹腿、抖腿、手指轉(zhuǎn)筆等動作。

對于無意向客戶,將銷售海報等資料備齊一份給客戶,讓其仔細考慮或代為傳播;。

再次告訴客戶聯(lián)系方式和聯(lián)系電話,承諾為其作義務購房咨詢;。

對有意向的客戶再約定看房時間;。

接待結(jié)束后,微笑將客戶送至門口并道別。30分鐘內(nèi)作來訪登記。

業(yè)務員接待結(jié)束后主動幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。

業(yè)務員在接待過程中不得向客戶作超出承諾范圍的許諾,違者一切后果自行承擔。

幫助客戶收拾雨具,放置衣帽等。

4.項目介紹管理。

沙盤講解:。

側(cè)重強調(diào)本樓盤的整體優(yōu)勢;。

用自己的熱忱和誠懇感染客戶,努力與其建立相互信任的關系;。

通過交談正確把握客戶的真實需求,并據(jù)此迅速制定自己的應對策略;。

當客戶超過一人時,注意區(qū)分其中的決策者,把握他們相互間的關系。

看現(xiàn)場:。

引領客戶沿看房通道參觀講解;。

帶看工地的路線應事先規(guī)劃好,注意沿線的整潔和安全;。

囑咐客戶戴好安全帽,帶好其它隨身物品;。

耐心詳細的向客戶講解產(chǎn)品;。

講解的過程中突出項目的優(yōu)點和賣點;。

通過交談依據(jù)客戶的實際情況有針對性的講解分析;。

盡量讓客戶充分的了解產(chǎn)品,給客戶留以深刻印象。

5.內(nèi)認房房管理。

一定與銷售現(xiàn)場確認可售房號。

6.購買洽談。

倒茶寒暄,引導客戶在銷售桌前入座;。

通過談話盡量了解客戶的購買意向,有針對性的進行介紹;。

針對客戶的疑惑點,進行相關解釋,幫助其逐一克服購買障礙;。

未經(jīng)公司許可,不得擅自答應客戶的要求;。

盡量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等輔助資料工具,通過熟練介紹及參觀,營造銷售氣氛,促成成交。

7.客戶追蹤;。

追蹤客戶注意切入話題的選擇,勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象;。

追蹤客戶要注意時間的間隙;。

追逐客戶應促使客戶回頭,需事前了解客戶前次交談內(nèi)容及答復,并準備好適當?shù)恼f服詞。

8.銀行按揭辦理。

客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續(xù)需提供的.材料和費用;。

業(yè)務員有義務幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式;。

業(yè)務員注意做好辦理按揭的相關服務性工作;。

如公司和甲方?jīng)]有專門為外地客戶辦理相應手續(xù)的人員,業(yè)務員有義務協(xié)助外地客戶辦理相應手續(xù)。

9.入住手續(xù)。

注意:。

按揭到帳后業(yè)務員通知客戶辦理入住手續(xù);。

客戶入住需準備的材料和費用明確告與客戶;。

業(yè)務員有義務引導客戶辦理入住手續(xù)。

客戶所有接、訪、認購、簽約、跟蹤記錄必須及時準確錄入明源系統(tǒng)(在當天);。

做好公司臨時下達的各類問卷調(diào)查;。

客服及時提交公司需要的相關報表。

11.客戶確認管理。

客戶歸屬原則上以客戶第一次到現(xiàn)場的接待業(yè)務員為其歸屬。

輪值業(yè)務員必須在客戶到達第一時間問清客戶是否第一次來、是否曾與其他業(yè)務員接洽或電話預約。如客戶屬第一次來訪,業(yè)務員應在接待過程中選擇適當時機問清客戶有關來訪登記表中的內(nèi)容。

如客戶屬第一次來現(xiàn)場,并與其他業(yè)務員無電話預約,則由輪值業(yè)務員接待并計接待客戶一次;如某個銷售人員的預約客戶來現(xiàn)場,輪值業(yè)務員應及時通知有約業(yè)務員接待;如有約業(yè)務員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出,輪值業(yè)務員應協(xié)助接待其預約客戶并不做輪空處理;除上述原因之外,該客戶歸屬輪值業(yè)務員,計輪值業(yè)務員接待客戶一次;如該客戶只為交定金或簽約而來,輪值業(yè)務員算義務協(xié)助,不做輪空處理;如該客戶不一定為交定金而來,因輪值業(yè)務員工作到位使其當場繳納定金,該客戶應歸屬輪值業(yè)務員,計輪值業(yè)務員接待客戶一次。如有老客戶在場,無論買或不買,簽沒簽合同,該業(yè)務員均不得接待新客戶,如輪到該銷售人員接待客戶,則輪空處理;如現(xiàn)場人較多或業(yè)務員正接待已簽約客戶(投訴除外),所有銷售人員都在接待客戶,而現(xiàn)場又有新客戶無人接待,該銷售人員可根據(jù)老客戶實際情況選擇接或不接新客戶。

正接待投訴客戶的業(yè)務員,按輪空處理。

老客戶帶來人員--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、朋友、同事(老板、同公司人員、業(yè)務來往關系等)一齊來訪,如老客戶屬預約客戶,則其帶來人員歸屬預約業(yè)務員;如老客戶不屬預約客戶,則該帶來人員歸屬輪值業(yè)務員。

老客戶帶來人員(內(nèi)容同上)自己來訪,按上述第三條處理,只提老客戶不知預約業(yè)務員的,歸屬輪值業(yè)務員。

表明非客戶身份的(推銷、廣告,找工程部,接水,同行者在大廳里確認),或施工方、發(fā)展商等合作公司的不算接待客戶。

客戶不進售樓處且不去現(xiàn)場看樓,只取材料(不帶名片的資料),則不算接待;如客戶進售樓處,只問價格,只取材料,也算接待一次;禁止出現(xiàn)銷售人員將客戶堵在門外的現(xiàn)象,如有此現(xiàn)象,暫停作業(yè)一周并按相關管理規(guī)定處理。

如一個客戶接待時間較長,業(yè)務員已排過一個輪回,不做輪空處理;如因客戶太多,實在分不清輪客戶的順序,則重新排序來接待客戶。

現(xiàn)場如客戶較多,業(yè)務員同時接待不止一個客戶,必須按業(yè)務規(guī)范同時接待;如出現(xiàn)發(fā)多份資料,登記多個電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶,又去接其他客戶,被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的,該客戶歸屬其他銷售人員,該業(yè)務員將取消一次接待機會給其他業(yè)務員。

如有多個客戶要買同一房號,由銷售控制員按照'誰先交錢賣給誰'原則做客服,額外交代暫留的除外,不允許銷售人員發(fā)生爭執(zhí)。

如看過的客戶又過來看,以前未做客戶登記,又沒有銷售人員認出來或客戶也記不清哪位銷售人員接待,則歸屬輪值業(yè)務員,以后再記起原業(yè)務員的,仍歸屬此次輪值業(yè)務員,原業(yè)務員歸屬無效。

銷售人員在暫時不接待客戶時,應明確輪值業(yè)務員,輪值業(yè)務員應做好準備,保證客戶到訪時能立即主動地接待客戶。

如有歸屬暫未清晰的客戶,原則上以第一次接待客戶的業(yè)務員為暫時歸屬,銷售管理人員劃定歸屬后,按劃定后的歸屬接待客戶;禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶,如有發(fā)生將暫停作業(yè)一周至一個月。

因業(yè)務員離職或被解雇,其客戶由銷售經(jīng)理統(tǒng)一安排歸屬。

預約客戶指:客戶進門時聲明或經(jīng)輪值業(yè)務員在第一時間問詢得知,曾經(jīng)來訪并認出或說出業(yè)務員,未來訪但知道電話預約業(yè)務員的。不做輪空處理指:接待完該客戶后無論是否應排在輪值業(yè)務員位置,均排在輪值業(yè)務員位置,之后按原順序接待。

輪空處理指:接待完該客戶后若不在輪值業(yè)務員位置,按原順序接待。

12.現(xiàn)場客戶信息收集。

業(yè)務員在日常工作中,要注意收集周邊市場信息;。

必要時,業(yè)務員要完成公司下達的市調(diào)任務;。

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