制定計(jì)劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是依據(jù)什么來制定這個(gè)計(jì)劃的。寫計(jì)劃的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書范文，方便大家學(xué)習(xí)。

物業(yè)公司年度計(jì)劃篇一

目前，我公司的在保責(zé)任余額為5700萬元，其中與銀行合作的擔(dān)保金額總計(jì)2930萬元，與小貸公司及個(gè)人合作的擔(dān)保金額總計(jì)2770萬元。20xx年將是我擔(dān)保公司業(yè)務(wù)發(fā)展的又一個(gè)重要進(jìn)程，所面臨的任務(wù)較重，應(yīng)爭取我公司的業(yè)務(wù)量持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個(gè)原則將公司制定的全年任務(wù)指標(biāo)按中心分季度予以分解。見下表：

（1）規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場所

目前我公司共設(shè)4個(gè)部門，有員工6人，共配置電腦4臺(tái)，為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高辦事效率，20xx年，公司將增加工作人員數(shù)量，并租用能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所，配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的一系列辦公設(shè)備。

（2）解決交通問題

由于業(yè)務(wù)拓展原因，需要頻繁外出對客戶進(jìn)行事前調(diào)查、事中落實(shí)，事后監(jiān)督等項(xiàng)工作，目前，公司已購置1臺(tái)車輛，隨著公司業(yè)務(wù)的逐步擴(kuò)大，將根據(jù)需要考慮是否還需引進(jìn)汽車，并制訂相應(yīng)的管理辦法。

（1）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想，以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標(biāo)，建立一支勇于開拓，敢于創(chuàng)新，有誠實(shí)守信品質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價(jià)值。

目前我單位職位設(shè)置如下： 總經(jīng)理（1人）

執(zhí)行董事會(huì)決議，主持公司全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系；健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證資產(chǎn)的保值和增值；加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，處理好社會(huì)公共關(guān)系，樹立公司良好的社會(huì)形象。

1人）

公司日常的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)營與預(yù)算管理。

1人）

制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)控制等制度；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評(píng)估；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)審核；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)有關(guān)法律文本的擬訂、審核；負(fù)責(zé)反擔(dān)保措施的落實(shí)；負(fù)責(zé)公司訴訟仲裁及維權(quán)法律事務(wù)；負(fù)責(zé)保后業(yè)務(wù)的監(jiān)管。

4人）

負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的受理、調(diào)查；接受客戶對擔(dān)保業(yè)務(wù)的咨詢；相關(guān)合同的簽定；保后跟蹤調(diào)查。

為保證各部門能順利完成20xx年目標(biāo)任務(wù)，我公司會(huì)根據(jù)崗位需求在全社會(huì)范圍內(nèi)公開招聘員工。

(2)調(diào)整擔(dān)保運(yùn)營理念

擔(dān)保行業(yè)發(fā)展之初是照搬了銀行的許多做法，比如，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查合審核等等。但對于擔(dān)保行業(yè)來說情況卻完全不一樣，因?yàn)閾?dān)保行業(yè)本身面臨的就是規(guī)模小的中小企業(yè)，甚至在經(jīng)營上暫時(shí)有困難的企業(yè)。于是，根據(jù)中小企業(yè)和個(gè)人的特點(diǎn)，許多擔(dān)保公司開始轉(zhuǎn)變理念。我們公司不僅要錦上添花，更要雪中送炭，為那些暫時(shí)有困難的企業(yè)提供及時(shí)的服務(wù)，讓它們在發(fā)展的困難時(shí)期順利渡過難關(guān)。從另一層面來講，也促進(jìn)的地區(qū)性的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我們始終認(rèn)為：只有與中小企業(yè)結(jié)成良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，方能真正從根本上實(shí)現(xiàn)雙贏。 我公司將在今后的發(fā)展過程中，建立適合自身發(fā)展的一套較為完整的規(guī)章制度，量化考核，形成有效的擔(dān)保企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系，不斷提升經(jīng)營管理水平和綜合競爭能力，努力把公司建成資本充足、管理科學(xué)、運(yùn)行規(guī)范、信譽(yù)卓越的新型金融服務(wù)企業(yè)。使其成為遼寧融資擔(dān)保領(lǐng)域具有核心競爭力和創(chuàng)新能力的一流擔(dān)保公司。

物業(yè)公司年度計(jì)劃篇二

1 上年度工作簡要回顧在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，市場部全體人員克服金融危機(jī)帶來的諸多不利影響，積極開展相關(guān)工作，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣8494.46萬元，新簽合同人民幣2523萬元;全面完成廠下達(dá)的產(chǎn)品服務(wù)及搶修任務(wù);提高了人員的業(yè)務(wù)能力;做好了部門資料歸檔工作及價(jià)格調(diào)整工作;完善部門質(zhì)量工作，貫徹質(zhì)量體系工作運(yùn)行正常。

2 工作目標(biāo)

1) 實(shí)現(xiàn)銷售收入力爭達(dá)到人民幣1.64億元，其中：柴油機(jī)1.33億元，增壓器1282萬元，備件及工業(yè)性協(xié)作1795萬元;力爭實(shí)現(xiàn)利潤人民幣920萬元;新簽合同力爭達(dá)到人民幣9000萬元。

2) 進(jìn)一步提高年輕營銷人員的業(yè)務(wù)水平，培養(yǎng)可以獨(dú)當(dāng)一面的營銷人才。 3) 進(jìn) 一步加強(qiáng)部門的文件管理工作及質(zhì)量工作。 4) 進(jìn)一步提高售后服務(wù)管理工作，提高顧客滿意度。

3 重點(diǎn)工作

1) 加強(qiáng)市場調(diào)研和研究工作。

2) 加大對競爭對手的分析和研究，制定有競爭力的銷售策略，努力開拓市場渠道。

3) 加大力度走訪船舶設(shè)計(jì)院所及船廠，了解船舶需求信息。

4) 建立用戶信息檔案、銷售項(xiàng)目信息實(shí)行專人負(fù)責(zé)跟蹤。

5) 加大對主流客戶的營銷力度，積極承接新機(jī)型訂單，提高市場占有率。

6) 進(jìn)一步把握軍品老船復(fù)造市場，在穩(wěn)固老機(jī)型(l+v20/27)的基礎(chǔ)上，爭取新機(jī)型(l16/24、l21/31)早日進(jìn)入軍方型譜。

7) 加大增壓器市場開發(fā)力度，拓展15r、20r的整機(jī)市場，擴(kuò)大增壓器整機(jī)及備件的市場占有率。

8) 進(jìn)一步加大老機(jī)型備件市場及工業(yè)性協(xié)作任務(wù)的承接。

9) 做好產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)和質(zhì)量保修任務(wù)的管理，及時(shí)組織人員提供相關(guān)服務(wù);及時(shí)收集和理交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息;建立售后服務(wù)信息月報(bào)表制度，按時(shí)編制報(bào)表;進(jìn)一步提高顧客滿意度。

4 主要工作內(nèi)容及措施

4.1 柴油機(jī)銷售(韓金明、平家驄) 完成廠部下達(dá)的銷售收入指標(biāo)，主要工作內(nèi)容如下：

1) 對公司柴油機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行銷售，并對每個(gè)銷售項(xiàng)目的工作負(fù)責(zé)。

2) 對柴油機(jī)市場進(jìn)行調(diào)研、預(yù)測、分析，掌握市場動(dòng)態(tài)，不斷拓展產(chǎn)品銷售渠道。

3) 負(fù)責(zé)銷售合同應(yīng)收款項(xiàng)的回?cái)n工作。

4) 負(fù)責(zé)與已簽約客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系及溝通，及時(shí)掌握客戶生產(chǎn)進(jìn)度，確保溝通信息的有效

性。

4.2 增壓器銷售(顧永賢)

完成廠部下達(dá)的銷售收入指標(biāo)，主要工作內(nèi)容如下：

1) 對公司增壓器產(chǎn)品進(jìn)行銷售，并對每個(gè)銷售項(xiàng)目的工作負(fù)責(zé)。

2) 對增壓器市場進(jìn)行調(diào)研、預(yù)測、分析，掌握市場動(dòng)態(tài)，不斷拓展產(chǎn)品銷售渠道。

3) 負(fù)責(zé)銷售合同應(yīng)收款項(xiàng)的回?cái)n工作。

4) 負(fù)責(zé)與已簽約客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系及溝通，及時(shí)解決客戶的相關(guān)問題。

4.3 工業(yè)性協(xié)作及備件銷售(袁飛) 完成廠部下達(dá)的銷售收入指標(biāo)，主要工作內(nèi)容如下：

1) 收集工業(yè)性協(xié)作及備件銷售信息，不斷拓展工業(yè)性協(xié)作及備件銷售渠道。 2) 負(fù)責(zé)銷

售合同應(yīng)收款項(xiàng)的回?cái)n工作。

3) 做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)工作，保管好發(fā)運(yùn)及提貨書面記錄憑證。

4) 做好顧客財(cái)產(chǎn)的接收保管工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門與顧客的溝通和聯(lián)系工作。

4.4 售后服務(wù)管理(徐銘眾)

1) 負(fù)責(zé)擬定公司交付產(chǎn)品售后上船服務(wù)計(jì)劃，編制月報(bào)表及年度報(bào)表。

2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品保修期內(nèi)的維修服務(wù)管理，協(xié)調(diào)解決售后服務(wù)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題。

3) 配合做好產(chǎn)品交付后發(fā)生質(zhì)量問題的分析工作及相關(guān)資料收集工作，協(xié)助做好客戶

溝通工作，及時(shí)反饋公司有關(guān)部門。

4) 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和分析評(píng)估，提出具體改進(jìn)建議。 5) 負(fù)責(zé)組織對用戶產(chǎn)品操作

使用、維護(hù)保養(yǎng)等方面的培訓(xùn)工作。 6) 負(fù)責(zé)及時(shí)申請售服工作令并下發(fā)。

物業(yè)公司年度計(jì)劃篇三

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)(swot)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：

(一)核心經(jīng)營目標(biāo)

20xx年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額8億，沖刺目標(biāo)12億，增長率20%，保底銷售收入8億，年度稅后利潤14000萬元，增長率43.8%，稅后利潤率35.8%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤13000萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的核心之核。

(二)銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表(計(jì)算單位：萬元/人民幣)

上述銷售目標(biāo)的分解，按《20xx年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行(附件)。

(一)市場策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為市場拓展年，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：

(略)

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)開發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1.省代銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)產(chǎn)品向精致單產(chǎn)品過渡，以做精致單產(chǎn)品******為主。

2.加盟市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1)針對直營產(chǎn)品，應(yīng)加強(qiáng)開發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)，為滿足二、三級(jí)市場，適度擴(kuò)充整體系列產(chǎn)品。

2)針對產(chǎn)品，推行整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。

3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。

經(jīng)過近十八年的經(jīng)營，**服裝已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力;在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用省代、專賣店、直銷、展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國內(nèi)市場推廣**、***服裝品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

1.**省代銷售部應(yīng)以**服裝為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以省代和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動(dòng)。

2.***銷售部應(yīng)在國內(nèi)市場主推***服裝品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，面向直營和意向客戶展開強(qiáng)力招商活動(dòng)。

(一)生產(chǎn)資源保障

(二)人力資源保障

(三)綜合管理保障

(四)財(cái)務(wù)資源保障

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)負(fù)責(zé)，20xx年2月15日前，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。

3.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20xx年2月15日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4.由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，20xx年2月15日前，以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季 經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

(略)

總之，公司希望并要求：所有**從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身打造高效**，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!

下列文件是本計(jì)劃書的相關(guān)文件或附件：

人力資源：

1、 組織結(jié)構(gòu);

2、 崗位職責(zé);

3、 人力配置：

總經(jīng)辦：

4、 存檔文件：

①20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部

②20xx年度人工成本預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部

③年度稅后利潤分配計(jì)劃：人力資源部、財(cái)務(wù)部

④20xx年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書(經(jīng)營團(tuán)隊(duì))：營銷中心

⑤20xx年度銷售目標(biāo)分解表：銷售部

⑥20xx年度績效考核管理辦法：銷售部、財(cái)務(wù)部、人力資源部

5、20xx年行動(dòng)計(jì)劃一覽表(初稿)：企業(yè)策劃部(附件)

公司年度銷售計(jì)劃書基本目標(biāo)

本公司年度銷售目標(biāo)如下：

(一)銷售額目標(biāo)：

(1)部門全體：元以上;

(2)每一員工/每月：元以上;

(3)每一營業(yè)部人員/每月：元以上。

(二)利益目標(biāo)(含稅)：元以上。

(三)新產(chǎn)品的銷售目標(biāo)：元以上。

基本方針

(一)本公司的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，必須一直到所有人員都能精通其業(yè)務(wù)、人心安定、能有危機(jī)意識(shí)、有效地活動(dòng)時(shí)，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)才不再做任何變革。

(二)貫徹少數(shù)精銳主義，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪資)的方向發(fā)展。

(三)為加強(qiáng)機(jī)能的敏捷、迅速化，本公司將大幅委讓權(quán)限，使人員得以果斷速?zèng)Q，實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。

(四)為達(dá)到責(zé)任目的及確立責(zé)任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。

(五)為使規(guī)定及規(guī)則完備，本公司將加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理。

(六)股份有限公司與本公司在交易上訂有書面協(xié)定，彼此遵守責(zé)任與義務(wù)。基于此立場，本公司應(yīng)致力達(dá)成預(yù)算目標(biāo)。

(七)為促進(jìn)零售店的銷售，應(yīng)設(shè)立銷售方式體制，將原有購買者的市場轉(zhuǎn)移為銷售者的市場，使本公司能握有主導(dǎo)代理店、零售店的權(quán)利。

(八)將出擊目標(biāo)放在零售店上，并致力培訓(xùn)、指導(dǎo)其促銷方式，借此進(jìn)一步刺激需求的增大。

(九)策略的目標(biāo)包括全國有名的家店，以經(jīng)銷方式體制來推動(dòng)其進(jìn)行。

業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)計(jì)劃

(一)內(nèi)部機(jī)構(gòu)

1.服務(wù)中心將升格為營業(yè)處，借以促進(jìn)銷售活動(dòng)。

2.于營業(yè)處的管轄內(nèi)設(shè)立新的出差處(或服務(wù)中心)。

3.解散食品部門，其所屬人員則轉(zhuǎn)配到營業(yè)處，致力于推展銷售活動(dòng)。

4.以上各新體制下的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)暫時(shí)維持現(xiàn)狀，不做變革，借此確立各自的責(zé)任體制。

5.在業(yè)務(wù)的處理方面若有不備之處，再酌情進(jìn)行改善。

(二)外部機(jī)構(gòu)

交易機(jī)構(gòu)及制度將維持經(jīng)由本公司代理店零售商的原有銷售方式。

物業(yè)公司年度計(jì)劃篇四

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤，完善結(jié)構(gòu)升效率。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各部門、工廠各車間的各項(xiàng)經(jīng)營、生產(chǎn)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

(一)核心經(jīng)營目標(biāo)

20xx年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額________萬元，沖刺目標(biāo)________萬元，增長率 %，保底銷售收入________萬元，年度稅后利潤________萬元，增長率 ________%，稅后利潤率________%，保底利潤________萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。 (二)銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表(計(jì)算單位：萬元/人民幣)

(一)市場策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場占有率、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)公司管理人員參與營銷工作。

2.銷售部必須整合各項(xiàng)資源，采取一切措施，集中精力做客戶的開發(fā)、簽約工作。

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)開發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1.設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當(dāng)提高，確保在市場的足夠競爭力; 2.采購環(huán)節(jié)要進(jìn)一步完善流程，適當(dāng)降低采購價(jià)格，監(jiān)督采購質(zhì)量降低采購成本;

3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

(三)品牌策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。

經(jīng)過近二十年的經(jīng)營，“易德利游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力;在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用各區(qū)域劃分、展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國內(nèi)市場推廣“易德利”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

銷售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，廣泛收集客戶信息，建立有效客戶檔案，做好意向客戶追蹤。

(一)生產(chǎn)資源保障

1.公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額 萬，沖刺目標(biāo) 萬元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2.生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。

(二)人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進(jìn)：加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃;

2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核;各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

(三)綜合管理保障

1、 由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

2、管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

3、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

(四)財(cái)務(wù)資源保障

20xx年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

2.整合資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。 3.健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各責(zé)任部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。

3.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4.由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，以董事長為授權(quán)方，與工廠廠長簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。 五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的.經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

(二)切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。 公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

(三)業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。 利潤是20xx年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊(duì)成員)和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有易德利從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!